碌曲县西仓镇人民政府2025年部门预算公开

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

1. 负责贯彻执行及宣传党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定；接受上级相关部门的业务指导；执行本镇党代会、人民代表大会的决议，发布本级政府的决定。履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实；负责制定并组织实施本镇经济社会发展规划（计划）和措施。

2. 负责落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农牧村基层党建工作要求，全面加强农牧村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助上级有关部门驻镇单位干部的监督和管理，做好人才引进和服务工作。

3. 负责贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业强镇步伐；推进镇村绿色发展，打造生态宜居美丽镇村；深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化镇村环境；构建镇村治理体系，提升农牧村社会治理水平；搞好农村集体资产财务管理工作；坚决打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会；深入推进农牧业农村改革，增强镇村振兴内生动力，全面推进新农牧村建设。

4. 负责实施综合管理，落实辖区内人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

5. 负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作；承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映村情民意及时化解辖区社会矛盾，确保社会和谐稳定。

   （六）负责组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

   （七）负责领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

   （八）负责动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

   （九）负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

   （十）负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

   （十一）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

碌曲县西仓镇人民政府现有编制60个，其中行政编制22名，工勤编制2名，事业编制36名。现有正式职工60名，其他人员3名。

西仓镇设置党政机构4个，均为股级。

(一)党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。负责镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

(二)党建工作办公室。负责镇党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、田委、妇联等群团工作。(三)经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室)。负责镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责镇财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，提升农牧业发展质量；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯禊落实，巩固脱贫攻坚成果；负责镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化：旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责镇行政许可事项的审批和全过程监督。

(四)社会治理和应急管理办公室。负责镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村治理、综治、维稳、禁海、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。

按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；设置人民代表大会办公室，负责镇人民代表大会的日常工作。

西仓镇设置事业单位5个，均为副科级，均为公益一类。

（一）农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所)。负责镇农业、林业、水利、渔业、农机等方衡技术推广和指导服务等工作，推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内农业产品质量检测服务工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。

(二)公共事务服务中心（腿役军人服务站、综合文化站）：负责镇人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联，卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责镇综合文化站、村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用；负责镇文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作，协调推动村（组）“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色村镇建设服务工作。

(三)政务（便民）服务中心。负责镇各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一次改革”，打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务

(四)社会治安综合治理中心。负责镇社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建活动工作；负责网格化综合服务工作，为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑；负责网络信息技术平台建设维护等工作。

(五)综合行政执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、村镇规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安会、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等方面综合行政执法工作。

镇扶贫工作站暂时子以保留，机构规格原则上保待不变。

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、政府性基金预算支出情况表（见附件1：政府性基金预算支出情况表）；

十一、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

十二、国有资本经营预算支出情况表（见附件1：国有资本经营预算支出情况表）。

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年度收、支预算总计1332.49万元。收、支较上年预算数增加95.78万元，增加7.1%，主要原因是2025年一般公共服务支出及社会保障和就业支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度预算收入合计1332.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1332.49万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2025年度预算支出合计1332.49万元，其中：基本支出1275.17万元，占95.7%；项目支出57.32万元，占4.3%；上年结转0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支预算总计1332.49万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加95.78万元，增加7.1%，主要原因是2025年一般公共服务支出及社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款预算支出1332.49万元，占本年支出的100%，较上年预算数增加95.78万元，增加7.1%，主要原因是2025年一般公共服务支出及社会保障和就业支出增加。

主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为132.29万元。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算数为77.66万元。

3.住房保障支出年初预算数为102.07万元。

4.一般公共服务支出年初预算数为995.47万元。

5.农林水支出年初预算数为15万元。

6.城乡社区支出年初预算数为10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1332.49万元。其中：人员经费1166.97万元，较上年预算数增加12.02万元，增加1.04%，主要原因是住房公积金等社保缴费增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费108.2万元，较上年预算数增加26.44万元，增加32.34%，主要原因是2025年将车改补助计入商品和服务支出的其他交通费当中。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、差旅费、邮电费、电费、、福利费、公务员车运行维护费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出年初预算数为5.5万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0万元；会议费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出119.1万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、差旅费、电费、福利费、邮电经费、维公务用车运行维护费、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。2025年将环境卫生整治经费、村级办公经费等纳入预算。

1. 政府采购预算支出情况说明

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额29.95万元，其中：政府采购货物预算29.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2025年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支57.32万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出57.32万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

第四部分名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。