2025年度碌曲县科学技术协会预算说明

目录

 

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

（一）、贯彻实施党的方针、政策和国家科技进步法律、法规。开展科学论证、咨询服务，促进科学技术成果的转化。

（二）、传播科学精神和科学思想，普及科学知识和科学方法，反对封建迷信，揭露和抵制各种伪科学、反科学行为。采取多种形式为干部群众学习现代科学知识，掌握最新科学技术动态提供服务，提高科学决策和科学管理能力。开展科普活动，健全科普组织网络和科普队伍建设，创建科普示范基地，科普教育基地，科普示范村，组织科技下乡，提高民众科学文化素质。

（三）、开展实用技术培训及技术服务，传授生产技能，提供生产技术指导，培养农村科技人才，推动农业科技进步。会同有关部门做好农民技术人员的职称评审工作；组织开展针对青少年的科学教育活动，促进青少年智力开发，激发青少年“爱科学、学科学、用科学”的兴趣。

（四）、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。围绕全县经济社会发展中涉及面广、影响长远的重大问题，开展前瞻性的战略研讨。评选全县自然科学优秀学术论文，提高学术水平，活跃学术思想，促进学科发展。

（五）、反映科技工作者的意见和要求，维护他们的合法权益；表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参政议政，制订中长期科技工作规划，促进决策科学化、民主化进程。开展决策论证，为县委、县政府制订经济社会发展规划提供建议。保护科技工作者利用业余时间开展科技咨询、科技开发、成果转化等有偿服务取得的合法收入。

（六）、兴办符合科协章程的社会性公益事业，为科技人员服务。逐步健全乡镇、村级科协组织，并负责组织、引导建立农（牧）村协会并开展工作；会同有关部门组织开展针对农（牧）村党员、基层干部及群众的实用技术培训工作；在农（牧）村开展“讲精神文明、比科技致富、创建科普文明镇(村)”活动，推动“科教兴县”战略的实施。

（七）、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。二.内设机构及所属单位概况

1.机关内设机构

科学技术协会现有编制5个，现有正式职工5名，内设机构2个，分别是：

1. 综合办公室：综合协调机关日常工作；负责机关文电、机要、档案日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、办公自动化、政务公开、负责党建、精神文明建设、企业维稳、建议、提案办理等工作；承担机关及所属单位的机构编制、人事、培训教育、年度考核等工作；负责督查督办、制度建设、对外宣传等工作。

   （二）财务室：产格按照规定设置会计科目进行计算，根据财政部门的要求和单位的情况，负责编制年度部门预算和财务决算，并按时送审上报，做到部门预算和财务决算数字真实、计算准、内容完整、说明清楚；把握各项费用的开支范围和标准，定期分析、检查预算执行情况，及时掌握单位执行情况，主动向领导汇报财务执行情况，为领导提供决策依据，加强内部财务监督、检查和内部审计工作；极完成领导交办的其他工作。

   第二部分2025年度部门预算表

   一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

   二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

   三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

   四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

   五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

   六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

   七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

   八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

   九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

   十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

   第三部分2025年度部门预算情况说明

   一、收入支出预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年度收、支预算总计135.26万元。收、支较上年预算数减少470.74万元,下降77.6%,主要原因是项目减少（科技专项经费支出减少）。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入135.26万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2025年度预算支出合计135.26万元，其中：基本支出106.95万元，占79.1%；上年结转0万元，占0%。

当年财政拨款主要是：

1.科学技术支出年初预算数为108.27万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为10.35万元。

3.卫生健康支出年初预算数为6.37万元。

4.住房保障支出年初预算数为10.26万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出135.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出106.67万元，比2024年预算增加0.28万元，上升0.26%，主要原因是相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

（二）项目支出

2025年项目支出预算28.31万元，比2024年预算增加28.31万元，增加100%，增加的主要原因是科普大篷车县级配套资金及车改补助。

（三）部门管理的转移支付

2025年无转移支付。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.05万元，增加100%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

3.机关运行经费：6.65万元，同比2024年预算持平。六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2025年本部门共有0个单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2025年暂无采购预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8.63万元。2025年拟采2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算2万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2025年部门1个整体和3个项目绩效目标的填报工作，并在碌曲县政府网站公开，2025年车改补助、科普大篷车县级配套资金、碌曲县科学技术协会2025年其他利息收入100元。

2025年实行部门预算绩效目标管理、涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款135.26万元。按照财政预算绩效管理要求，开展了绩效目标自评，采用单位自评方式进行了绩效评价。在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作，对资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映出资金的用途及进展情况。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了社会效益和经济效益，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。