碌曲县融媒体中心2025年部门预算公开

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职能

（一）工作职责：碌曲县融媒体中心于2019年设立，为县政府直属事业单位，归口县委宣传部领导,正科级建制，财政全额拨款。主要职责一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持;二是围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务;三是负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;四是协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全;五是承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据《中共碌曲县委办公室碌曲县人民政府办公室关于印发<碌曲县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（碌办发〔2019〕164号）文件精神，融媒体中心下设办公室、策划采编发布室、调度营销技术室，核定事业编制12名，其中：领导职数3名（主任1名，正科级；副主任2名，副科级）。中心现有职工38名，其中：科级干部3名，一般干部23名，退休干部3名，招聘人员12名。

单位地址：甘肃省甘南藏族自治州碌曲县玛艾镇勒尔多东路5号。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入569.58万元，其中：当年财政拨款收入569.58万元，2024年预算收入527.14万元，比2024年预算增加42.44万元，增加0.8%，增加的主要原因是：人员增加、经费增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入569.58万元。

（二）支出预算

2025年支出预算569.58万元，其中：当年财政拨款预算569.58万元，比2024年预算增加42.44万元，增加0.8%，增加的主要原因是：人员增加、经费增加。

包括：

1.社会保障和就业支出47.21万元，较上年增加5.88万元，增加14%，主要是2025年新增人员。

2.住房保障支出37.01万元，较上年减少0.8万元，减少2%，主要是2024年预算高。

3.卫生健康支出27.99万元，较上年增加4.07万元，增加17%，主要是2025年新增人员。

4.项目支出50万元，无增加和减少。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出569.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出519.58万元，比2024年预算增加17.48万元，增加3%。增加的主要原因是：主要是人员增加，工资福利费用增加。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算50万元，比2024年增加了25万元，主要原因是：增加1个项目。

1.保障运转经费项目主要是：信息网络及软件购置更新经费，办公费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2025年预算0万元。

（二）公务接待费0万元，2025年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0.8万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费17.55万元，与2024年增加了3.15万元，人员增加1人。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门共有0单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2025年机关单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产账目价值为870.72万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值29.77万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2025年部门1个整体和2个项目绩效目标的填报工作，并在碌曲县政府网站已公开。2个项目绩效目标分别是：2025年新媒体平台运行维护费（25万元）、碌曲县融媒体中心网络安全及舆情检测运行维护费（25万元）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。