2025年度碌曲县人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

碌曲县人民政府办公室成立于1980年，单位性质为行政单位，主要业务范围

（一）中共碌曲县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室，承担县委外事工作委员会具体工作。对外加挂中共碌曲县委外事工作委员会办公室、碌曲县人民政府外事办公室牌子。

（二）划出的职责

1.将县政府办公室（县信访局）承担的接待和办理人民群众来信来访工作职责划出到县信访局。

2.将县政府办公室（县政府法制办公室）承担的政府法制工作职责划出到县司法局。

3.将县政府办公室（县政府外事侨务办公室）承担的侨务管理职责划出到县委统战部。

（三）划入的职责

1.划入县督查室职责。

2.划入县编办承担的牵头推进行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责。

县政府办公室设以下内设机构

（一）政管办；负责全县政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理等工作，对进驻办事大厅的窗口单位及工作人员进行日常管理和监督考核。负责在公共资源交易领域实施集中监管和行政执法，指导和监督全县公共资源交易工作。

（二）文秘室；负责县政府办公室行政事务工作,做好政府及政府办公室各种会议的会务组织准备工作；负责各类机密文件、函件、报告、机要材料等的收发、登记、分送、传阅、催办、收缴、归档、保管、销毁等工作。负责政府领导交办的其他事项。

（三）综合一科；负责县政府综合性文件的起草和行政公文的把关处理；负责办公室综合文字材料的起草工作；负责政府文件的收发、传阅和打印工作。承担碌曲县委外事工作委员会办公室和碌曲县人民政府外事办公室日常工作。

（四）综合二科；负责县政府、政府办公室有关文件起草审核、印发等工作，负责县政府及政府办公室有关事项通知、来电接听、来询答复、公章管理等工作；做好县政府及政府办公室有关会议的会务组织及会议记录工作。

（五）督查室；负责省、州、县政府重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议吉其他重要会议决定的重大事项和县政府重要文件贯彻落实情况的督促检查。负责省、州、县人大常委会转办件和省、州、县领导同志批示件办理情况的督促检查。负责协调全国、省、州、县人大代表意见、建议和政协委员提案的承办、催办、反馈、答复、考核等工作，负责省、州、县经济社会发展主要指标完成情况的督查检查和县政府目标责管理任书的编审、督查、考核等工作。负责县长专线群众来信、来电和网民留言办理情况的督促检查。负责制定政府督促检查工作年度计划，并组织实施。负责对本级政府各部门督促检查工作的协调和对下级政府督促检查工作的指导，完成县政府和政府办公室领导交办的其他工作。

（六）行政审批制度改革科；贯彻执行国务院和省、州、县政府行政审批制度改革工作政策法规。负责提出州政府调整、取消、下方行政审批项目的承接意见，并协调、县直部门督促、各乡镇做好的落实工作。承担全县行政审批项目的清理、审查、核实工作。负责全县行政审批项目目录的编制、管理、信息公开和文件起草工作。负责行政审批制度改革考核评估的组织实施，并结合政府职能转变和机构改革对行政审批事项提出调整意见。负责行政审批制度改革工作重大问题的调查研究。指导、协调各乡镇、县直部门推进行政审批制度改革工作。承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

机构管理部门核定编制人数56人、其中行政编制18人，工勤编制16人，事业编制27人（大数据服务中心事业编制16人，信息化办公室11人）。

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年度收、支预算总计1403.19万元。收、支较上年预算数增加160.6万元，主要原因是往年拖欠的账款列入今年的预算中。

二、收入预算情况说明

2025年度预算收入合计1403.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1403.19万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2025年度预算支出合计1403.19万元，其中：基本支出1127.95万元，占80.38%；项目支出275.74万元，占19.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支预算总计1403.19万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少160.6万元。主要原因是往年拖欠的账款列入今年的预算中。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款预算支出1403.19万元，占本年支出的100%，较上年预算数减少160.6万元。主要原因是往年拖欠的账款列入今年的预算中。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为1069.48万元。

   2.社会保障和就业支出年初预算数为178.23万元。

   4.卫生健康支出年初预算数为67.89万元。

   5.住房保障支出年初预算数为87.59万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

   2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1403.19万元。其中：人员经费1038.28万元，较上年预算数减少94.83万元，主要原因是各类社会保险费及住房公积金缴费人数减少，相应的财政补助费用减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费89.67万元，较上年预算数增加29.29万元，主要原因是年初本年度把在职人员的车改补助费（其他交通费）列入到公用经费中。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2025年度“三公”经费支出年初预算数为0万元。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   公务接待费年初预算数为0万元；会议费0万元。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

   八、机关运行经费支出情况说明

   2025年度本部门机关运行经费支出200.35万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数增加，主要原因是本年度把往年拖欠账款列入预算中。

   九、政府采购预算支出情况说明

2025年度政府采购预算支出31.9万元。

十、预算绩效情况说明

碌曲县人民政府办公室2025年本部门整体绩效一个，项目支出绩效目标13个，按要求已完成填报工作并在政府网站公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余