地址:碌曲县玛艾镇勒尔多东路1号电话:0941--6621683备案编号:陇ICP备15003082号-1甘公网安备 62302602000001号 网站标识码:6230260001 主办:碌曲县人民政府办公室
中国共产主义青年团碌曲县委员会2025年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2025年部门预算公开如下:
目 录
第一部分部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、部门管理转移支付表
第三部分2025年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、机关运行经费预算支出情况说明
九、政府采购预算支出情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
部门职责
(一)引导全县共青团工作;指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设;规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作;负责非公经济组织团建工作。
(二)组织指导全县团员青年的思想政治教育;策划并实施全县大型青少年宣传教育活动;负责全县共青团信息宣传工作。
(三)负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作;负责全县青年文明号的创建与管理工作;指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训,指导农村团的基层组织建设工作。
(四)负责全县希望小学的争取等。
(五)指导全县少先队工作;负责少先队组织发展工作;倡导并指导开展各种形式的少先队活动;加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导;推进少先队理论研究工作的指导与发展等。
(六)在县综治委领导下,负责开展青少年道德、纪律和法制教育,宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》;负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围;贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》,提高青少年综合素质。
(七)完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
中国共产主义青年团碌曲县委员会现有行政机构1个,与上年新增1人;本单位共9人,行政编制3人,事业编制4人;公益性岗位工作人员2人,中国共产主义青年团碌曲县委员会为行政单位,执行会计制度为政府会计准则制度,单位预算级次为一级预算单位,实行财政全额拨款。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况
2025年度收入预算总计286.52万元。较上年预算数增长169.57万元,增长145%,主要原因是本单位2025年人员新增1人,因此公务经费及人员经费增长,项目资金增加151万元。
2025年度预算收入合计286.52万元,其中:一般公共预算财政拨款收入286.52万元,占100%。
(二)支出预算情况说明
2025年度财政拨款支出预算总计286.52万元。与2024年相比,财政拨款支出总计各增加169.57万元,增长145%。主要原因是本单位2025年人员新增1人,因此公务经费及人员经费增长,项目资金增加151万元。
三、一般公共预算情况
2025年度一般公共预算财政拨款预算支出286.52万元,占本年支出的100%,较上年预算数增加169.57万元,增长145%。主要原因是本单位2025年人员新增1人,因此公务经费及人员经费增长,项目资金增加151万元。
1.社会保障和就业支出年初预算数为12.51万元。
2.卫生健康支出年初预算数为8.01万元。
3.住房保障支出年初预算数为12.26万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出286.52万元。其中:人员经费125.92万元,较上年预算数增加15.89万元,主要原因是2025年增加在变人员,相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费9.6万元,较上年预算数增长2.68万元。主要原因是年初在编人员增加,相应保障经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。
五、部门“三公”经费支出预算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出年初预算数为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待费年初预算数为0万元;
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
六、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出9.6万元,机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修(维)护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数增加,主要原因是因疫情原因各类运转经费的增加。
七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明
2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
预算绩效管理情况
中国共产主义青年团碌曲县委员会2025年本部门整体绩效1个,按要求完成填报工作并在政府网站公开,中国共产主义青年团碌曲县委员会2025年项目支出绩效目标6个,按要求已完成填报工作并在政府网站公开。
十、名词解释
财政拨款:指财政当年拨付的资金。
经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。