2025年碌曲县社会工作部预算公开

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第一部分部门概括

1. 部门职责

2. 研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

3. 统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

4. 承办并反馈县委、县政府和上级机关批转及交办的重要信访事项，督查领导批示的落实情况；向乡（镇）和县直部门转交（办）信访事项，督查检查重要信访事项的处理和落实情况；通报全县重大的信访问题；直接调查或参与有关部门共同处理信访事项；组织、协调有关乡镇和县直有关部门妥善处理群众来县去州赴省进京个体方剂集体访；负责预测分析异常、突发向信访事件；协助责任单位和公安机关做好本县群众去州赴省进京访的劝返工作。

5. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

6. 指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推进协会商会深化改革和转型发展。

7. 指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

8. 负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。

9. 完成县委、县政府和州委社会工作部交办的其他任务。

   二、机构设置

   县社会工作部现有编制12个，现有正式在编在岗职工10名，内设机构1个，是：

   社会工作服务中心：

   （一）负责全县社会工作相关数据、信息的综合统计、整理分析和研究工作，为主管部门科学决策提供参考依据。

   （二）负责全县社会工作相关信息平台的建设、维护和日常管理工作。

   （三）负责全县行业协会商会和“两企三新”领域党建工作的联络服务工作。

   （四）负责全县社会工作相关培训的服务保障工作。

   （五）协助县委社会工作部开展人民建议征集、办理工作。

   （六）参与全县社会工作相关领域的课题研究。

   （七）参与全县志愿服务体系建设和社会工作人才队伍建设，开展志愿服务交流与合作。

   （八）参与全县城乡社区治理体系和治理能力建设相关工作。

   （九）完成县委社会工作部交办的其他工作。

   第二部分2025年度部门预算表

   一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

   二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

   三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

   四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

   五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

   六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

   七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

   八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

   九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

   十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

   第三部分2025年度部门预算情况说明

   一、收入支出预算总体情况说明

   2025年度收、支预算总计216.41万元。

   二、收入预算情况说明

   2025年度预算收入合计216.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.41万元，占100%。

   三、支出预算情况说明

   2025年度预算支出合计216.41万元，其中：基本支出216.41万元，占100%。

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   2025年度财政拨款收、支预算总计216.41万元。（本单位是新成立单位）

   五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

   2025年度一般公共预算财政拨款预算支出216.41万元，占本年支出的100%，主要原因是单位新成立调入人员经费增加。主要用于以下几个方面：

   1. 社会保障和就业支出年初预算数为20.26万元。

   3.卫生健康支出年初预算数为12.71万元。

   4.住房保障支出年初预算数为18.83万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

   2025年度一般公共预算财政拨款基本支出164.61万元。其中：人员经费197.53万元，主要原因是新成立单位在编人员增加，相应保障经费增长。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费18.88万元，主要原因是在编人员增加，相应保障经费增长。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2025年度“三公”经费支出年初预算数为3万元。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   公务接待费年初预算数为2万元；培训费1万元。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为**辆；国内公务接待**批次**人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

   八、机关运行经费支出情况说明

   2025年度本部门机关运行经费支出18.88万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、工会经费、培训费、印刷费、等。机关运行经费较上年预算数增加，主要原因是因年初在职人员增加。

   十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年本部门所有预算项目均设定了明确的绩效目标。建立定期绩效监控机制。预算项目1个，整体和项目已经全部填报完成，并在政府网站公开。

第四部分名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。