中共碌曲县委办公室2025年部门预算概况及说明

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

（一）部门职责

1、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

2、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

3、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

4、负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

5、负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

6、负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

7、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

8、负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。

9、负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

10、负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。

（二）机构设置

机构名称：中共碌曲县委办公室

机构性质：行政单位

机构规格：正科级

经费来源：财政全额拨款

县委办公室现设5个内设科室，具体为：秘书一室、秘书二室、秘书三室、收发档案室、财务总务室。下属事业单位1个，具体为：县委信息化管理中心。加挂牌子4个，具体为：县档案局、机要和保密局、县国家保密局、县国家管理密码局。

办公室核定编制36名，其中：行政编制14人；事业编制16人；工勤编制6人。

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年度收、支预算总计787.04万元。收、支较上年预算数增加76.51万元,增加10.76%,主要原因是人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度预算收入合计787.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入787.04万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2024年度预算支出合计710.53万元，其中：基本支出710.53万元，占100%；项目支出0万元.

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支预算总计787.04万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加76.51万元，增加10.76%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款预算支出787.04万元，占本年支出的100%，较上年预算数增加76.51万元，增加10.76%。主要原因是人员经费增加。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为89.63万元。

2.卫生健康支出年初预算数为41.67万元。

3.住房保障支出年初预算数为55.19万元。

4.一般公共服务支出数为600.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出787.04万元。其中：人员经费640.69万元，商品和服务支出55.06万元，较上年预算数增加76.51万元，增加10.76%，主要原因是年初经费按新标准执行，相应保障经费增多。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费55.06万元，较上年预算数增加17.03万元，增加44.78%，主要原因是年初经费按新标准执行，相应保障经费增多。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出年初预算数为25.45万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0.25万元；会议费1.5万元；公务用车购置费24.80万元；公务用车运行费0.40万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出55.06万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数增加，主要原因是年初经费按新标准执行，相应保障经费增多。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、2025年绩效管理情况

本单位已完成2025年1个整体绩效和12个绩效目标申报工作，并在政府网站公开。12个绩效目标分别是：2025年度县委统办楼用电经费、2025年度县委统办楼运行维护费、2025年度国家安全及机要保密工作宣传经费、补发丧葬费（丁士华）、2025年其他利息收入、调离人员（西智）职业年金做实资金、2025年应急通信车辆更新经费、2025年度县委统办楼用水经费、2025年度县委信息化运行维护费、2025年度县委重要会议会务经费、2025年度档案室建设及档案宣传经费、2025年度机要保密工作经费。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余