2025年碌曲县农牧业机械化服务中心部门预算公开说明

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、州、县关于农牧业机械化等方面的方针、政策规定。

（二）协调指导全县农牧业机械化技术推广和体系建设工作。

（三）围绕全县产业结构调整和农牧业产业化的总体发展思路，制定全县农牧业机械推广计划，并组织实施。

（四）负责组织指导全县农牧机械化结构调整，农牧业机械技术的引进、试验、示范、推广，加快先进技术在农牧业生产中的普及应用。

（五）负责全县农牧业机械化服务体系建设，指导全县农牧业机械化生产，组织实施农机社会化服务体系发展的政策措施；指导农牧业机械化推广体系改革与建设。

（六）对基层农牧业机械推广人员和农民进行定期或不定期的技术培训，并负责技术咨询和指导工作。

（七）承办县委、县政府及县农业农村局交办的其他事项

二、机构设置

碌曲县农牧业机械化服务中心核定事业编制9名。领导职数2名，其中：设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。现有正式职工10名，退休人员9名。内设机构2个，分别是：

（一）综合业务股。协调处理日常工作，搞好农牧业机械化工作；负责信息、宣传、文秘、收发、信访、档案、目标绩效管理、环境卫生整治等工作；组织开展农牧业机械化宣传培训工作；组织实施农牧业机械化技术推广与教育培训；负责指导全县农牧业机械化推广应用工作；负责组织农机化学校的职业技能安全教育、培训、宣传等工作。承担重要会议的组织、重要文件的起草和其他工作。

（二）农机补贴股。做好农机购置补贴具体实施工作；做好补贴政策宣传、业务培训等工作；按信息公开制度的内容公开享受补贴的农户信息；指导经销商经销行为、政策操作、售后服务等工作；相关资料，装订归档；做好农机购置补贴延伸绩效自评；做好农机购置补贴其它工作。

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年度收、支预算总计275.27万元。收、支较上年预算数增加54.07万元,上升24%,主要原因是单位职工新级调整，基本工资、社会保险增长，相应保障经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度预算收入合计221.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入221.20万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2025年度预算支出合计275.2万元，其中：基本支出250.26万元，占90.9%；项目支出25.01万元，占9.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支预算总计275.27万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加54.07万元，上升24%。主要原因是单位职工新级调整，基本工资、社会保险增长，相应保障经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款预算支出275.27万元，占本年支出的100%，较上年预算数增加54.07万元，上升上升24%。主要原因是单位职工新级调整，基本工资、社会保险增长，相应保障经费增加。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为39.2万元。

3.卫生健康支出年初预算数为14.89万元。

4.住房保障支出年初预算数为20.13万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出250.26元。其中：人员经费237.22万元，较上年预算数增加26.13万元，上升12%，主要原因是单位职工新级调整，基本工资、社会保险增长，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费13.04万元，较上年预算数增加2.93万元，上升29%，主要原因是按照年初预算安排计划，相应公用经费增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出年初预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0万元；会议费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；国内公务接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出13.04万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数增加，主要原因是因疫情原因各类运转经费的增加。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2025年部门整体和2025年宣传工作、2025年房屋维修、和2025年农机操作培训等4个项目支出绩效目标申报表填报工作，并在政府网站公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

附件：1、碌曲县农牧业机械化服务中心整体绩效目标申报表

附件：2、2025年宣传工作项目支出绩效目标申报表、2025年房屋维修项目支出绩效目标申报表、非税支出（利息）项目支出绩效目标申报表、2025年农机操作培训项目支出绩效目标申报表

附件：3、2025年农牧业机械化服务中心部门预算公开表