碌曲县阿拉乡人民政府2025年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

一、部门职责

（一）在乡党委、政府的领导下开展工作；

（二）负责贯彻执行国家预算管理相关法律、法规、规章和制度，制定全系统预算管理实施办法和规章、制度；

（三）负责拟定年度预算管理工作目标、工作计划；

（四）负责草拟年度部门预算方案，科学安排基本支出和项目支出预算，编报全系统年度部门预算；

（五）负责根据预算单位的情况，对确需调整的项目，按规定的程序提出具体调整的意见；

（六）负责全系统预算执行情况日常监督检查，按要求开展预算执行情况分析，控制无预算支出和改变资金用途支出；

（七）负责开展全系统税务经费保障情况的调研分析工作，积极研究解决预算管理工作中出现的新情况、新问题；

（八）负责财政下达预算指标的核对工作，并办理预算批复；

（九）负责布置、汇总、审核、上报部门决算，批复各地年度决算；

（十）负责全系统财政供养人员信息资料的汇总、审核上报工作；

（十一）负责会计协会相关工作；

（十二）负责协助做好全系统预算管理人员业务培训工作；

（十三）负责与本级财政等政府相关部门的协调工作；

（十四）负责办理处领导交办的其他工作。

二、机构设置

碌曲县阿拉乡人民政府现有编制59个，其中行政编20名，工勤编制2名，事业编制37名。现有正式职工43名，其他工勤人员9名。

（一）阿拉乡设置党政机构4个，均为股级，分别是：

1. 党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。负责乡党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

2. 党建工作办公室。负责乡党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

3. 经济发展和社会事务办公室。负责乡经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责乡项目建设、城建规划、住房保障、道路交通、水务、自然资源、能源工作；负责辖区内应急管理、应急救援、安全生产监管、防灾减灾救灾工作；负责生态环境保护、辖区内污染防治，及时报告和参与查处突发重大污染事故，协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉，组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作；负责乡财政预算、惠农资金核算核拨、金融及资金监管、国有资产监督管理、村级集体经济资产与财务管理；负责教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、人口和计划生育、中藏医药管理、防疫；负责民政事务、社会救助、残疾人救助、人力资源和社会保障、劳务、社会保险、医疗保障工作；负责产业发展、乡村建设和乡村振兴战略实施，持续巩固拓展脱贫攻坚成果；负责市场监管、招商引资、优化营商环境；负责统计工作；负责审计工作；负责乡行政许可事项审批和全过程监督。

4. 平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责乡统战和民族宗教、政法、社会工作统筹，负责基层民主政治建设、法制建设、平安建设、村治理；负责综治维稳、国家安全、禁毒、反邪教工作；负责信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处工作，维护辖区社会稳定；负责网格化管理巡查、指挥、调度、督办；负责志愿服务工作。

按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；设置人民代表大会办公室，负责乡人民代表大会的日常工作。

（二）阿拉乡设置事业单位3个，均为副科级，均为公益一类，分别是：

（一）农业农村综合服务中心。负责本乡农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和指导服务等工作，推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内动植物疫病防控工作；负责辖区内农牧业产品质量检测服务工作。

（二）党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为党组织、党员群众提供相关服务和资源保障；负责围绕理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普、健康促进与体育服务五大平台常态化开展以宣讲理论政策、组织文化活动、培育文明风尚、开展培训教育、提供人文关怀为主要内容的文明实践活动，持续深入推进移风易俗等工作；负责新时代文明实践内容建设、平台搭建；及时总结推广开展文明实践活动的有效做法、典型经验和鲜活案例；配合开展本乡各类群众性文明创建创评活动和移风易俗、弘扬时代新风行动。负责本乡各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一次改革”，打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务。负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展；增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。负责本乡人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责本乡文化相关工作，负责村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用；负责本乡文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作，协调推动村（组）“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色乡村建设服务工作。

（三）综合执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、渔业、草原、自然资源、村乡规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等方面综合行政执法工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门预算收支汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入1143.58万元，其中：当年财政拨款收入1143.58万元，比2024年预算增加52.3万元，增加4.57%，增加的主要原因是：项目增加，项目经费增加。1091.28

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1143.58万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算1143.58万元，其中：当年财政拨款预算1143.58万元，预算增加52.3万元，增加4.57%，增加的主要原因是：基本支出及项目经费增加。

1.基本支出991.28万元，其中人员经费908.81万元，占91.68%，公用经费82.47万元 ，占8.32%。

2.项目支出年初预算数为152.3万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1143.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年部门预算安排基本支出991.28万元，较上年增多253万元，增加25.5%。其中：人员经费908.81万元，较上年增加232万元，增加25.5%，主要原因是人员增加及人员政策性增资；公用经费82.47万元.较上年增加21万元，增加25.5%。主要原因是项目支出的规模适度扩大。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2025年预算0万元。

（二）公务接待费0万元，2025年预算0万元。

（三）公务用车运行维护费4.5万元，2025年预算4.5万元。

（四）培训费0万元，2025年预算0万元。

（五）会议费0万元，2025年预算0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门共有1个单位涉及非税收入，2025年计划征收0.3万元。

（三）政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额29.94万元，其中：政府采购货物预算29.94万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2025年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7个，涉及财政支152.3万元，其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出152.3万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。