2025年度碌曲县机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

碌曲县机关事务管理局单位性质为事业单位。

碌曲县机关事务管理局成立于2015年，单位性质为事业单位，主要业务范围内负责全县机关后勤管理和服务工作、统办楼的日常管理服务工作以及机关公务用车、重大会议及活动的后勤保障、公务接待等工作。

二、机构设置

碌曲县机关事务管理局事业编制16人。现有在职人员12人。

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年度收、支预算总计1752.85万元。收、支较上年预算数增加1020.05万元，主要原因是本年项目支出预算，车辆更新预算、行政中心物业承包预算等增加、人才公寓项目下达缺口资金、碌曲县不动产权属统一登记下达工作经费以及上年度结余资金结转等原因影响，本年度预算增加。

二、收入预算情况说明

2025年度预算收入合计1752.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1752.85万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2025年度预算支出合计1752.85万元，其中：基本支出323.33万元，占18.45%；项目支出1429.52万元，占81.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支预算总计1752.85万元。与2024年相比，财政拨款收、支总增加1020.05万元。主要原因是本年项目支出预算，车辆更新预算、行政中心物业承包预算等增加、人才公寓项目下达缺口资金、碌曲县不动产权属统一登记下达工作经费以及上年度结余资金结转等原因影响，本年度预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款预算支出1752.85万元，占本年支出的100%，较上年预算数主要原因是本年项目支出预算，车辆更新预算、行政中心物业承包预算等增加、人才公寓项目下达缺口资金、碌曲县不动产权属统一登记下达工作经费以及上年度结余资金结转等原因影响，本年度预算增加。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为1666.33万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为43.34万元。

3.卫生健康支出年初预算数为23.28万元。

4.住房保障支出年初预算数为19.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出323.33万元。其中：人员经费307.72万元，较上年预算数减少65.28万元，主要原因是司勤人员基本工资及公益性岗位人员社会保障缴费作为项目单列下达预算。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费15.62万元，较上年预算数增加2.82万元，主要原因是年初在编人员增加，相应保障经费增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出年初预算数为288万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0万元；会议费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。

九、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2025年部门整体和项目绩效目标的填报工作并在政府网站公开。项目分别为：1.2025年聘用司勤人员及大师傅医疗保险项目；2.2025年会议服务人员补助项目；3.2025年聘用司勤人员及大师傅养老保险项目；4.2025年县机关大灶及清真大灶补助项目；5.2025年公务用车运行维护费项目；6.2025年人才公寓维护费项目；7.2025年会议服务中心培训费项目；8.2025年会议室运行费（5个会议室）项目；9.2025年行政中心人民会堂政务中心人才公寓全年水费项目；10.2025年政府职工食堂伙食补助项目；11.2025年行政中心人民会堂政务中心维护费（含采购及维修）项目；12.2025年节能工作经费宣传费J基础设施节能改造项目；13.2025年公务用车更新费项目；14.2025年行政中心人民会堂政务中心人才公寓全年电费项目；15.2025年公务经费（含公务经费.公务接待.香浪节后勤保障等经费）项目；16.2025年县委行政中心人民会堂物业承包费项目；17.碌曲县不动产权属统一登记工作经费项目；18.2025年大师傅工资（4人）项目；19.2025年人才公寓暖气费项目；20.非税收入项目。

十、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余