2025年碌曲文体广电和旅游局预算公开

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

一、部门职责

(一)贯彻落实党的文体广电和旅游工作方针政策，研究拟定全县文体广电和旅游政策措施，起草全县文体广电和旅游地方性法规草案。

(二)统筹规划全县文体广电和旅游事业、文化旅游产业业发展，拟订全县文体广电事业、文化旅游产业发展规划并组织实施，推进全县文体广电和旅游融合发展，推进全县文体广电和旅游体制机制改革。

(三)推进全县文体广电和旅游公共服务，积极争取和引进文体广电和旅游建设项目，指导、监督全县文体广电和旅游重点基础设施建设。

(四)承担全县公共文体广电和旅游事业管理职责，指导全县各类公共文体广电和旅游事业的建设与发展，拟定非物质文化遗产、珍贵古籍保护规划并组织实施。

(五)对全县文化、旅游产业发展进行指导、监督，并负责文化、旅游产业业绩年度考核；制定全县旅游产业发展总体规划，综合协调全县旅游资源的规划和开发，指导县内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。引导全县旅游业的社会投资；负责全县文化旅游统计工作。

(六)拟定全县文化娱乐市场、演出市场、艺术培训市场发展规划，并监督实施；指导全县文化市场综合执法工作，对全县文化旅游艺术和旅游经营活动进行监督，负责对网吧等服务营业场所实行经营许可证管理，负责全县动漫、网络游戏的监督；对从事演艺活动的民办机构进行指导和监督。

二、部门机构设置

碌曲县文体广电和旅游局核定行政编制5名，事业编制25名。在职人员50人、其中：正科1名、副科6名、科员43名。

三、收入支出预算总体情况说明

2025年度部门预算收入2248.51万元，其中财政拨款收入2248.51万元。

四、收入预算情况说明

2025年预算收入2248.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2248.51万元，占100%。

五、支出预算情况说明

2025年预算支出2248.51万元，其中：基本支出966.87万元，占43%；项目支出1281.64万元，占57%。

六、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支预算总计2248.51万元。

七、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款预算支出2248.51万元，占本年支出的100%。主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出5.32万元。

2、社会保障和就业支出90.33万元。

3、卫生健康支出60.02万元。

4、交通运输支出9.3万元。

5、住房保障支出77.73万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2248.51万元。具体安排情况如下：

（一）工资福利支出939.68万元。

（二）商品和服务支出27.19万元。

（三）专项业务支出1281.64万元。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他商品服务支出、电费等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）因公出国（境）费用0万元，2025年预算0万元。

（二）公务接待费0万元，2025年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2025年预算0万元

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行经费27.19万元，比2024年预算减少4.8万元，主要原因是人员减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

十一、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2025年文体广电和旅游局（单位）整体绩效目标申报表1个和项目碌曲县尕秀旅游景区基础设施建设项目夏泽滩一期（装修工程）200万、2025年旅游发展资金（40万元）。2025年图书馆图书购置费（3.8万元）、2025年文旅局暖气费（8.6万元）、2025年旅游宣传经费（40万元）、2025年调频机房维护费（30万元）、2025年“两馆”暖气费（13.545万元）、2025年州内外各类体育比赛经费（100万元）、2025年“非遗”申报费（10万元）、2025年碌曲文化演艺有限责任公司2025年演职人员工资及五项保险费（234.37万元）、2025年锅庄舞展演经费（500万元）、2025年文物保护经费（28万元）、2025年旅游厕所管理费（48万元）、2025年旅游从业人员培训费（20万元）、等14个项目已完成绩效目标的填报工作。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。