2025年碌曲县供销社预算公开

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的经济方针、政策和法律、法规及地方的有关政策、规定。

2.负责研究制定供销系统的发展战略及发展规划，指导供销社系统的发展和改革，研究供销系统的发展思路。

3.负责对全县重要农业生产资料、生活资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

4.负责向县委和县政府及有关部门反映农民社员及供销企业的意见和要求，争取各项政策扶持，维护供销社及农民社员的合法权益。

5.负责对供销企业重大经营业务、投资活动进行调查研究、考察论证,作出决策，协调企业经营活动中的业务纠纷。

6.负责调查研究全县供销企业的业务经营情况,调整经营结构和经营方向。

7.负责抓好党的组织建设，督促、检査党委所属支部的正常工作和党委的路线、方针、政策贯彻落实情况。

8.负责供销社系统的精神文明建设及干部职工思想政治教育工作和普法宣传教育工作。负责全系统的安全防范、综治工作。

9.负责供销系统的离退休人员管理工作。

10.积极稳妥地推进供销社企业改革，拓宽经济领域，积极参与农业产业化建设，助农增收。

11.负责承办上级领导机关和县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

碌曲县供销合作社核定事业编制7名，领导职数2名，其中主任1名（正科级），副主任1名(副科级)。

在职人员8人，其中：主任1名、副主任1名、管理九级干部1名、科员1名、四级调研员1名、行政工勤人员3名.

三、收入支出预算总体情况说明

2025年度部门预算收入246.88万元，其中财政拨款收入246.88万元。

四、收入预算情况说明

2025年预算收入246.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入246.88万元，占100%。

五、支出预算情况说明

2025年预算支出246.88万元，其中：基本支出176.88万元，占71.64%；项目支出70万元，占28.35%。

六、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支预算总计246.88万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少54.12万元，减少12.1%。主要原因是专项业务费增加，社会保险费用增加。

七、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款预算支出246.88万元，占本年支出的100%，较上年预算数减少54.12万元，减少12.1%。主要原因是专项项目费减少。主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出49.63万元。

2、社会保障和就业支出20.29万元。

3、卫生健康支出10.72万元。

4、交通运输支出3.3万元。

5、住房保障支出15.32万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出246.88万元。具体安排情况如下：

（一）工资福利支出164.77万元。

（二）商品和服务支出12.11万元。

（三）专项业务支出70万元。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费12.11万元，较上年预算数增加4.21万元，增加0.65%，主要原因是保障经费增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、邮电费、其他商品服务支出、电费等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）因公出国（境）费用0万元，2025年预算0万元。

（二）公务接待费0.1万元，2025年预算0.1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2025年预算0万元

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行经费12.11万元，比2024年预算增加4.21万元，主要原因是保障经费增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

十一、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2025年供销社（单位）整体绩效目标申报表1个和项目.2025年基层社建设改造提升资金（10万元）、2025年村级综合服务社建设改造资金（10万元）2025年农产品网络运营管理费（5万元）、2025年度供销社综合改革经费（15万元）、2025年农资补助（30万元）等5个项目已完成绩效目标的填报工作。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。