2025年碌曲县残疾人联合会预算公开

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针、政策、法律、法规；协助研究、制定和实施关于残疾人事业的规划；参与研究、制定残疾人事业的有关政策。

（2）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（3）听取残疾人意见，反应残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（4）团结、教育残疾人遵守法律履行应尽的义务，发扬乐观进取精神。白尊、白信、白强、白立，为社会主义建设贡献力量。

（5）弘扬人道主义，宜传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（6）开展团结、教育残疾人活动；宣传残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量的事迹。

（7）组织协调开展残疾人的康复工作，承担有关康复项目的组织实施工作。

（8）协同教育部门组织实施残疾人教育工作，搞好残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

（9）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（10）指号、管理残挨人的劳动就业工作，会同有关部门组织实施残疾人分散按比例就业。负责农村残疾人康复扶贫规划和组织协调工作。

（11）管理南安市残疾人社会福利企业和残疾人用具用品供应站。

（12）协助文化体育局等部门，共同组织开展残疾人的体育文化活动。

（13）指导管理各类残疾人组织。

（14）完成县委、县政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

碌曲县残疾人联合会核定事业编制6名，领导职数2名，其中主任1名（正科级），副主任1名(副科级)。

在职人员10人，其中：副主任1名、科员7名。

三、收入支出预算总体情况说明

2025年度部门预算收入339.9万元，其中财政拨款收入339.9万元。

四、收入预算情况说明

2025年预算收入339.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入339.9万元，占100%。

五、支出预算情况说明

2025年预算支出339.9万元，其中：基本支出224.36万元，占66%；项目支出115.54万元，占34%。

六、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支预算总计339.9万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计减少51.16万元，减少11.5%。主要原因是人员减少，社会保险费用减少。

七、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款预算支出339.9万元，占本年支出的100%，较上年预算数增加51.06万元，减少11.5%。主要原因是人员减少，社会保险费用减少。主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出54.18万元。

2、社会保障和就业支出20.09万元。

3、卫生健康支出13.78万元。

4、交通运输支出1.8万元。

5、住房保障支出18.51万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出339.9万元。具体安排情况如下：

（一）工资福利支出214.58万元。

（二）商品和服务支出9.77万元。

（三）专项业务支出115.54万元。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费9.77万元，较上年预算数增加2.57万元，增加13.5%，主要原因是人员保障经费增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、邮电费、其他商品服务、电费支出等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）因公出国（境）费用0万元，2025年预算0万元。

（二）公务接待费0万元，2025年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2025年预算0万元

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行经费9.77万元，比2025年预算增加2.57万元，主要原因是人员保障经费增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

十一、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2025年残疾人联合会（单位）整体绩效目标申报表1个和项目2025年残疾人事业发展（100万元）、2025年持有残疾人水电暖补贴（州列民生项目））（15.5万元）等2个项目已完成绩效目标的填报工作。

八、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。