2025年碌曲县住房和城乡建设局预算公开说明

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

住建局负责贯彻落实党中央关于城市建设和管理工作的决策部署及省、州、县委工作要求，把坚持和加强党对城市建设和管理工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关建设行政管理方针、政策和法律法规，基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、城建管理、市容市貌和环境卫生管理、市政公用事业的政策法规等相关的发展战略、负责住房和城乡建设行业管理。

（二）组织落实监督检查工程建设用地指标和工程造价管理制度，监督指导各类工程建设标准及定额实施。

（三）负责全县50万以下工程建设实施阶段的综合管理工作，开工报告审批、终审竣工决算；负责工程建设、施工、监理，材料设备的招标监督；负责对全县50万以下工程质量实施统一监督管理；组织政府投资项目的竣工验收、备案工作；参与全县基本建设项目的论证评估、可行性研究等前期工作。

（四）负责城市和村镇建设，负责村镇和城市基础设施工程的立项和审核报批；负责城市供水、节水、燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、城市雕塑、市容和环卫工作；监督管理市容市貌环境治理和城建管理；指导村镇统一开发、综合建设和绿化工作。

（五）负责全县住宅建设工作，负责住宅和房地产行业管理；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；规范房地产市场；负责全县城镇住房制度改革工作；拟定全县城镇住房制度综合配套改革的政策和方案并组织实施；组织县内省属及州属单位住房制度改革的实施工作。

（六）负责全县建设工程施工安全、工程质量、文明施工的监督管理，组织全县建设工程质量和施工安全检查，参与非施工类建设行业安全生产检查；负责重大城市基础设施、市政公用设施生产运行安全事故和全县建设工程重大安全与质量事故的调查处理；并对以上职责内的违法违规行为进行查处。

（七）负责全县建筑施工企业安全生产许可证及企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证的审核报批和日常监督管理工作。

（八）负责全县建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查，特殊工程消防验收，一般项目工程消防备案等工作。

（九）行政审批事项

1.《建设工程施工许可证》核发；

2.城市桥梁上架设各类市政管线审批；

3.《城市排水许可证》核发；

4.从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；

5.城市新建燃气企业审批，燃气设施改动审批，燃气经营许可证核发；

6.临时占用、挖掘城市道路许可;

7.《商品房预售许可证》核发;

8.房地产估价机构资质核准;

9.建设工程安全措施备案、拆除工程资质备案;

10.建设工程竣工验收报告和相关文件备案。

（十）推进城区秩序优化,通过集中整治实现城区形象改观、功能完善、品质提升、管理规范,建立起分工明确、责任到位、监管有力、科学规范的城区管理长效机制，加快推动城区管理规范化、科学化，基础设施建设逐步提升,环境面貌和秩序明显改善,城区管理体制机制逐步健全,实现城区环境整洁有序、人民群众满意度显著增强，为全县人民营造整洁文明有序的城区环境。

（十一）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

碌曲县住房和城乡建设局是全县城乡建设工作的综合管理部门，为正科级行政单位，全局总编制人数35人，现有正式职工50人。碌曲县住房和城乡建设局内设综合办公室、住房城乡建设股。

（一）综合办公室。负责组织协调局机关日常工作;重点做好对外公务接待工作和外联协调工作;负责协调局机关政务和局内外的重大公务活动;负责上级机关文件、电报、信函的收发传递、传阅、催办,各类文件材料的印制、上报、分发;负责局各类会务的组织安排工作;负责机要保密、文书档案、信息、印鉴管理、机关后勤、行政事务;负责局机关固定资产维护管理、环境卫生、安全保卫等工作;负责局机关及局属单位的财务管理与审计监督工作;负责局财务的资金调度,协调财政、审计、物价、银行等业务部门处理财务往来工作;负责局财务结算中心工作及局属事业单位经费收缴及管理工作;负责机关并指导监督所属单位的财务管理、国有资产监督管理和内部审计工作;负责各项建设资金的管理;拟订城市维护费及有关专项经费的使用规划并监督落实。

（二）住房城乡建设股。负责建设工程实体质量及施工安全监督检查，组织拟订工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期规划并监督执行;组织落实监督检查工程建设用地指标和工程造价管理制度，监督指导各类工程建设标准及定额实施。负责全县1000万以下工程建设实施阶段的综合管理工作，开工报告审批、终审竣工决算；负责工程建设、施工、监理，材料设备的招标监督；负责对全县1000万以下工程质量实施统一监督管理；组织政府投资项目的竣工验收、备案工作；承担建设工程消防设计审查验收职责；参与全县基本建设项目的论证评估、可行性研究、选址等前期工作。负责全县住宅建设工作，负责住宅和房地产行业管理；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；规范房地产市场；负责全县城镇住房制度改革工作；拟定全县城镇住房制度综合配套改革的政策和方案并组织实施；组织县内省属及州属单位住房制度改革的实施工作。参与城市地下交通干线和其他地下工程的建设；负责城市供水、节水、燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理。同时拟定保障性住房相关政策，会同相关部门做好中央有关保障性住房资金安排，监督组织实施；编制保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。负责城市和村镇建设，负责城市和村镇基础设施工程的立项和审核报批；负责园林绿化、城市雕塑、市容和环卫工作；监督管理市容市貌环境治理和城市综合管理执法工作；指导村镇统一开发、综合建设和绿化工作。同时也全面负责推进城区秩序优化,通过集中整治实现城区形象改观、功能完善、品质提升、管理规范,建立起分工明确、责任到位、监管有力、科学规范的城区管理长效机制，加快推动城区管理规范化、科学化，基础设施建设逐步提升,环境面貌和秩序明显改善,城区管理体制机制逐步健全,实现城区环境整洁有序、人民群众满意度显著增强，为全县人民营造整洁文明有序的城区环境。

机关党支部。负责机关及所属单位党的建设和纪检工作，领导机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年度收、支预算总计5339.18万元。收、支较上年预算数减少1886.77万元,下降26.11%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，同时项目减少。

二、收入预算情况说明

2025年度预算收入合计5339.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5339.18万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2023年度预算支出合计5339.18万元，其中：基本支出1054.13万元，占19.74%；项目支出4285.05万元，占80.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支预算总计5339.18万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1886.77万元，下降26.11%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，同时新建项目的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款预算支出5339.18万元，占本年支出的100%，较上年预算数减少1886.77万元，下降26.11%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为129.83万元。

2.卫生健康支出年初预算数为64.86万元

3.城乡社区支出年初预算数为5060.75万元。

4.住房保障支出年初预算数为83.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1188.51万元。其中：人员经费1001.49万元，较上年预算数减少148.18万元，下降12.89%，主要原因是减少两人，一人调出，一人退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费52.64万元，较上年预算数增加13.8万元，上涨35.5%，主要原因是年初在编人员增加，相应保障经费增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出年初预算数为0.29万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0.3万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为**辆；国内公务接待**批次**人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出39.31万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数增加，主要原因是因疫情原因各类运转经费的增加。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2025年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目13个，涉及财政支4248.32万元，其中：一般公共预算项目13个，涉及财政支出4248.32万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余