2025年度中共碌曲县委组织部预算公开说明

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

研究和指导全县党的组织建设，主管党员的管理和发展工作；贯彻执行中央和省州县委关于干部队伍建设的方针、政策；提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议，负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责全县组织工作、干部工作的检查落实；指导协调全县人才工作；主管全县干部教育工作；统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资待遇灯事务；统一组织、规划、部署县直机关党的工作；贯彻有关老干部工作的方针、政策，负责全县离休干部和科级及以上退休干部的宏观管理和服务工作；完成县委交办的其他工作等。

二、机构设置

中共碌曲县委组织部设下列内设机构：1.综合办公室2.组织一股3.组织二股4.干部股5.公务员、人才和教育培训股6.机构编制股（党政群机关社会信用代码管理局）7.事业登记管理股（事业单位登记管理局）。

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年度收入、支出预算总计分别为1527.20万元。收入、支出较上年预算数分别增加528.07万元,上升52.85%,主要原因是由于2024年机构改革，中共碌曲县委直属机关工作委员会、中共碌曲县委机构编制委员会办公室2个单位划归中共碌曲县委组织部管理。

二、收入预算情况说明

2025年度预算收入合计1527.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1527.20万元，占100.00%。

三、支出预算情况说明

2025年度预算支出合计1527.20万元，其中：基本支出841.41万元，占55.09%；项目支出685.79万元，占44.91%。

1. 财政拨款收入支出预算总体情况说明

   2025年度财政拨款收、支预算总计分别为1527.20万元。

   与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加530.41万元，上升53.21%。主要原因是由于2024年机构改革，中共碌曲县委直属机关工作委员会、中共碌曲县委机构编制委员会办公室2个单位划归中共碌曲县委组织部管理。

   五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

   2025年度一般公共预算财政拨款预算支出1527.20万元，占本年支出的100.00%，较上年预算数增加530.41万元，上升53.21%。主要用于以下几个方面：

   1.一般公共服务支出年初预算为708.04万元；

   2. 社会保障和就业支出年初预算数为169.01万元；

   3.卫生健康支出年初预算数为57.66万元；

   4.住房保障支出年初预算数为60.29万元；

   5.农林水支出年初预算数为532.19万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

   2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计841.41万元。其中：人员经费783.49万元，较上年预算数增加300.64万元，增长62.26%，主要原因是年初在编人员工资调标，相应人员保障经费增加，由于2024年机构改革，中共碌曲县委直属机关工作委员会、中共碌曲县委机构编制委员会办公室2个单位划归中共碌曲县委组织部管理。

   人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费。

   公用经费57.91万元，较上年预算数增加34.51万元，上升147.47%，主要原因是年初在编人员按照国家标准预算提高，相应公用保障经费增加，由于2024年机构改革，中共碌曲县委直属机关工作委员会、中共碌曲县委机构编制委员会办公室2个单位划归中共碌曲县委组织部管理。

   公用经费用途主要包括其他交通费用、办公费、福利费、印刷费、电费、邮电费、维修[护]费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、差旅费、取暖费、培训费项目。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2025年度“三公”经费支出年初预算数为0.16万元。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   公务接待费年初预算数为0.16万元。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次10人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

   （四）会议费0.35万元。

   （五）培训费年初预算数为51.17万元。

   八、机关运行经费支出情况说明

   2025年度本部门机关运行经费支出44.58万元，其中基本支出39.58万元、项目支出5.00万元。机关运行经费主要用于开支办公费、福利费、印刷费、电费、邮电费、维修（维）护、会议费、取暖费、差旅费，机关运行经费较上年预算数增加21.18万元。

   项目支出5.00万元，主要为办公费（离退休干部公用经费）。

   九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

   2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，政府性基金预算本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十一、部门管理转移支付情况说明

   2025年度没有部门管理转移支付预算资金。

2. 预算绩效情况说明

   2025年度本单位有1个整体绩效目标，已经填报完成；有12个项目支出绩效目标，分别为一、2025年农牧村村级村、组干部报酬项目支出绩效目标；二、2025年离任村干部生活补贴项目支出绩效目标；三、2024年农牧村老党员生活补助金（发放2024年度）项目支出绩效目标；四、优秀公务员奖励（2024年度考核优秀、连续三年优秀、健康休养补助）项目支出绩效目标；五、碌曲县2024年度公开选调工作人员和项目人员择优入编考试经费项目支出绩效目标；六、“元旦春节七一”期间慰问经费（2025年）项目支出绩效目标；七、2025年离休干部（陈克勤、高士钊、王宏礼）门诊费项目支出绩效目标；八、离退休干部公用经费项目支出绩效目标；九、2025年度提高离休干部（陈克勤、高士钊、王宏礼）生活补贴项目支出绩效目标；十、2025年离休干部（陈克勤、高士钊、王宏礼）住院费项目支出绩效目标；十一、2025年碌曲县党员、干部、人才教育培训经费项目支出绩效目标；十二、2025年离休干部（陈克勤、高士钊、王宏礼）健康奖励金项目支出绩效目标。以上十二个项目支出绩效目标已经申报完成，并且在碌曲县人民政府网站公开。

   第四部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余