2025年中共碌曲县委政法委员会预算公开说明

部门预算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）一、组织全县政法工作和县委、县政府协调社会治安综合治理，落实社会治安综合治理各项措施，维护社会稳定，排查调处矛盾纠纷，检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合本县实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施；监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论研究有争议的重大疑难案件等。

（二）负责组织开展本县人民防线网络建设，开展以情报、调查、业务调研等为基础的国家安全工作；负责组织开展国家安全宣传教育；负责为上级国家安全机关在当地开展工作疏通渠道和提供配合；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办；

（三）贯彻执行党和国家关于维护稳定的方针、政策和总体部署；

（四）组织协调有关部门防范和打击境内外敌对势力、敌对分子利用人民内部矛盾和“民族宗教”问题制造事端，进行各种渗透颠覆破坏活动；及时调查研究，排查各种矛盾问题隐患，维护国家安全和社会稳定；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

碌曲县委政法委员会现有编制17名，其中行政编制7个，书记1名，副书记2名；碌曲县社会治安综合治理中心事业编制8名，领导职数2名，其中：设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）；国家安全领导小组办公室事业编制2名.

第二部分 2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年度收、支预算总计1297.21万元。收、支较上年预算数增加783.29万元,增加152.41%,主要原因是本年新增郎木寺驻训武警中队（碌曲县维稳处突指挥中）提升改造项目、郎木寺驻训基地日常运行经费、法学会工作经费、公共视频监控运行保障经费等。

二、收入预算情况说明

2025年度预算收入合计1297.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1297.21万元，其中财政拨款收入1297.21万元。占100%。

三、支出预算情况说明

2025年度预算支出合计1297.21万元，其中：基本支出309.77万元，占23.88%；项目支出987.44万元，占76.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支预算总计1297.21万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加783.29万元，增加152.41%,主要原因是本年新增郎木寺驻训武警中队（碌曲县维稳处突指挥中）提升改造项目、郎木寺驻训基地日常运行经费、法学会工作经费、公共视频监控运行保障经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款预算支出1297.21万元，占本年支出的100%，较上年预算数增加783.29万元，，增加152.41%,主要原因是本年新增郎木寺驻训武警中队（碌曲县维稳处突指挥中）提升改造项目、郎木寺驻训基地日常运行经费、法学会工作经费、公共视频监控运行保障经费等。

主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为1214.51万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为37.86万元。

3. 卫生健康支出年初预算数为18.92万元。

4.住房保障支出年初预算数为25.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1297.21万元。其中：人员经费284.34万元，较上年预算数减少17.13万元，增加5.68%，主要原因是年初调整高寒工龄补贴，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费25.42万元，较上年预算数增加8.93万元，增加35.12%，主要原因是人员经费调整，相应保障经费增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出年初预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0万元；

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出25.42万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。

九、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2025年部门整体和项目绩效目标的填报工作并在政府网站公开。项目分别为：1.维稳工作经费项目；2.扫黑除恶工作经费项目；3.平安碌曲建设工作经费项目；4.网格化+十户联防工作经费项目；5.严重精神障碍患者监护人以奖代补经费项目；6.综治维稳政务专网及综治机房托管费项目；7.网格化+十户联防县级补助经费项目；8.公共视频监控运行保障资金项目；9.郎木寺武警中队营房日常运行经费项目；10.法学会工作经费项目；11.郎木寺驻训武警中队武警中队（碌曲县维稳处突指挥中心）采购项目；12.利息收入项目；13.碌曲县郎木寺片区维稳处突指挥中心提升改造项目（300万）项目。

十、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余