2025年碌曲县人力资源和社会保障局预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

部门职责

贯彻落实国家关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规则，并组织实施和监督检查。加强人力资源开发，加强全县专业技术人才队伍、高技能人才队伍建设，健全和完善人才支撑体系，建立和健全符合人才的培养选拔、管理机构和制度。加强统筹全县机关、事业、企业单位人员管理职责，完善劳动收入分配制度。加强统筹全县城乡就业和社会保障工作职责，建立健全从就业到养老的服务和保障体系。

二、机构设置

碌曲县人社局独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设4个机构：碌曲县人才市场管理办公室、碌曲县劳动监察大队、社保中心、劳动保障事务所、核定编制47名，其中行政8人。事业39人。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为10768.8万元。与上年度相比,收、支总计各增加8535.22万元,主要原因是增加社会保障和就业支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10768.8万元,其中：财政拨款收入10768.8万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10768.8万元,其中：基本支出1203.02万元,项目支出9565.79万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为10768.8万元。与上年度相比,收、支总计各增加8535.22万元,主要原因是增加社会保障和就业支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出10768.8万元。1．一般公共服务支出年初预算数为10768.8万元,支出决算为10768.8万元。2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出10768.8万元。其中：人员经费1147.96万元,较上年增加498.31万元。

公用经费55.06万元,较上年决算数增加21.95万元,公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

六、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出55.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为万元,决算数小于预算数的较上年决算数增加0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的较上年决算数增加0万元。

(三)“三公经费”财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

（四）、预算绩效管理情况

已完成2025年部门整体和项目绩效目标的填报工作，并在政府网站公开。

2025年共计预算绩效18项，分别是：

2025年度316乡村公益性岗位人员人身意外伤害保险资金6.32万元

2025年度乡村公益性岗位县级配套资金87.6万元，2025年企业职工养老保险县级补助资金（新增退休人员冬季采暖补助）35.13万元）

2025年城乡居民基本养老保险（村干部缴费补贴、困难群体政府代缴资金）36.05万元

2025年财政全额机关事业单位缴纳基本养老保险资金（单位部分）5657.68万元

城镇职工基本医疗保险历年欠费800万元

欠缴职业年金清欠资金748.25万元

欠缴机关事业单位养老保险清欠资金545.2万元

2025年度企事业单位遗属生活费（6万元）

2025年"三支一扶"人员保险（40万元）

2025年未就业高校毕业生工资及保险（179万元）

2025年"三支一扶"人员工资（130万元）

全县2025年临时工、公益性岗位人员工资（440万元）

全县2025年遗属人员工资（120万元）

2025年非税收入（利息收入）1.1万元

2010.2012年财政供养公益性岗位人员社保费（251万元）

2010.2012年财政供养公益性岗位人员取暖费（137万元）

2025年度车改补助（21万元）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用