2025年度碌曲县政务服务中心预算公开说明

部门预算

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

碌曲县政务服务中心隶属碌曲县人民政府管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位。

主要职责

（一）为公民、法人和其他组织提供县级机关办理行政审批（行政许可和非行政许可）、行政处罚、行政收费、行政强制、行政给付等行政事项（以下简称政务服务事项）的依据、条件、程序、时限和服务承诺；提供对人民政府和县级机关规范性文件的咨询、查阅服务和指引、联系、协调服务。

（二）组织协调进驻主中心部门（单位）和分中心单位（部门）的政务服务工作。

（三）对管辖权不明确的政务服务事项，召开协调会议，确定牵头单位，实行并联审批、联合办理、限时办结。

(四）受理和承办对县级机关政务服务事项不满意的投诉。

(五）统计政府机关各类政务服务事项的受理、办理情况。

(六）指导各乡镇为民服务中心和行政村（社区）为民服务

站的建设和运行。

(七）承担县级机关政务服务中心咨询指引、指挥协调、投诉问责和指导工作。

(八）对进驻部门（单位）窗口工作人员进行培训、管理和考核。

（九）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

机构管理部门核定事业编制人数5人，年初实有人数4人。

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年度收、支预算总计118.21万元。收、支较上年预算数减少28.49万元，主要原因是本年度我单位人员经费增加，专项经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度预算收入合计118.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入118.21万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2025年度预算支出合计118.21万元，其中：基本支出118.21万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支预算总计118.21万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款预算支出118.21万元，占本年支出的100%。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为92.62万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为9.56万元。

4.卫生健康支出年初预算数为6.31万元。

4.住房保障支出年初预算数为9.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出118.21万元。其中：人员经费95.62万元，人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费7.58万元，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出年初预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0万元；会议费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出22.58万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。

九、政府采购预算支出情况说明

2025年度政府采购预算支出0万元。

十、预算绩效情况说明

碌曲县政务服务中心2025年本部门整体绩效一个，项目支出绩效目标2个，按要求已完成填报工作并在政府网站公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余