2025年碌曲县动物疫病预防控制中心预算公开说明

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关发展兽医工作的方针、政策及法律，组织实施全县动物防疫工作，负责全县动物疫情的监督检测、诊断,流行病学调查;负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预 警预报工作;负责重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作;负责人畜共患病及重点病的防疫工作;负责国家计划监测、免疫效果监测评估的采样工作;负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案,指导重大动 物疫病预防控制和疫情扑灭工作;负责全县动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实 验室信息系统的管理工作;同时负责全县动物防疫人员的技能培训，组织实施并指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员开展动物免疫注射、建档及免疫证发放等工作。

二、部门机构设置

碌曲县动物疫病预防控制中心，属于二级事业单位，单位机构数1个。根据2007年4月10日根据县委办发（2007）197号《中共碌曲县委关于<碌曲县兽医管理体制改革实施方案>的批复》的文件要求，将原碌曲县畜牧兽医工作站分为碌曲县动物疫病预防控制中心、碌曲县动物卫生监督所、碌曲县畜牧渔业工作站，三个单位分别挂牌。本单位现有事业编制10名，正式职工14名。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

我单位2025年部门预算收入386.55万元，其中财政拨款收386.54万元，较上年增加67.1万元，增加17.35%。增加的原因是本年度项目支出收入预算比去年增加50.89万元,工资调整16.21万元。国有资源（资产）有偿使用收入0.02万元。

（二）支出预算

2025年部门预算安排基本支出335.67万元，较上年增加16.22万元，增加4.8%。增加的原因是本年度工资收入预算比去年增加16.22万元。预算基本支出增加的原因是本年度工资调整。

社会保障和就业支出：44.15万元

1. 卫生健康支出：21.01万元

2. 农林水支出：293.01万元

3. 住房保障支出：27.8万元

四、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门共有1单位涉及非税收入，2025年计划征收0.02万元。

（三）政府采购情况

2025年本预算单位政府采购预算总额6.2万元。

五、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2025年部门整体和6个项目（2025年基层动物防疫人员生物安全防护经费项目、2025年强制免疫注射补助经费项目、2025年基层动物防疫人员（实施强制免疫注射）补助经费项目、2025年动物疫病防控经费项目、2025非税支出（利息收入）项目、2025年度村级防疫员报酬项目、2025年度动物疫病防控工作经费项目）绩效目标的填报工作，并在政府网站公开。

六、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。