2025年碌曲县党史县志办公室预算公开说明

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

碌曲县党史县志办公室成立为1986年，正科级建制，财政全额拨款行政单位。主要业务范围包括：加强政治理论和业务知识学习，努力提高自身理论水平和业务水平；树立科学发展观，用科学的发展观统编图书工作，科学设计图书编目，精心组织和广泛搜集资料，认真严格编写；加强地情资料和方志年鉴理论的研究，并纂写相关理论研究文章，为科学编辑方志，年鉴提供理论依据。

1、拟定党史、县志工作规划和编纂方案。

2、组织编纂地方党史资料、地方志书、地方综合年鉴。

3、搜集、保存地方党史资料、地方志文献和资料，组织整理旧志。

4、组织开发利用地方志资料。

5、宣传、贯彻执行有关党史、地方志工作的法律、法规以及相关政策。

6、培训地方志编纂人员。

7、指导其其它部门进行行业志书、专业志书、行业年鉴的编纂。

8、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

2017年1月碌曲县编制委员会重新核定我单位编制为9人，核定科级领导职数2名,现实有在职人员8人，退休3人。

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年度收、支预算总计156.67万元。收、支较上年预算数增加188.48万元,上涨31.81%,主要原因是人员增加，及人员工资上调，新招录1名公务员。

二、收入预算情况说明

2025年度预算收入合计345.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入345.15万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2025年度预算支出合计345.15万元，其中：基本支出180.15万元，占52.19%；项目支出165万元，占47.8%；上年结转0.0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支预算总计345.15万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加188.48万元，上涨31.81%。主要原因是人员增加，及人员工资上调，新招录1名公务员。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款预算支出345.15万元，占本年支出的100%，较上年预算数增加188.48万元，下降上涨31.81%。主要原因是人员增加，及人员工资上调，新招录1名公务员。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为21.86万元。

3.卫生健康支出年初预算数为10.42万元。

4.住房保障支出年初预算数为15.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出180.15万元。其中：人员经费164.45万元，较上年预算数增加16.56万元，增长9%，主要原因工资增长。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费15.71万元，较上年预算数增加6.93万元，上涨55.9%，主要原因是单位印刷费上涨，工资上调，人员增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出年初预算数为0.0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0.0万元；会议费0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出15.71万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数增加，主要原因是因疫情原因各类运转经费的增加。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2025年部门整体和项目绩效目标的填报工作，已全部在政府网站公开，本单位有一个整体绩效，4个项目绩效目标，分别是2025年年鉴、中国共产党历史碌曲简史、碌曲县小康开发志、碌曲县扶贫开发志。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余