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2025年碌曲县玛艾镇人民政府预算公开
2025-02-14  碌曲县财政局   浏览:

2025年碌曲县玛艾镇人民政府预算公开说明

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规,以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。

(二)制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

(三)负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。

(四)负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。

(五)负责农业产业结构调整和“三农”服务工作。

(六)建立健全社会治安综合防范体系,开展爱国卫生、环境卫生监督检查,环境、资源保护等工作,促进人与自然和谐发展。

(七)负责应急管理抢险救灾工作,保护人民生命财产安全。

(八)完成上级党委、政府交办的其他工作。

乡镇人大主席团、纪委、人武部按有关规定设置并履行相应职责,乡镇工会、共青团和妇联按有关章程设置并履行相应职责。

二、机构设置

碌曲县玛艾镇人民政府现有编制66个,其中行政编26人(其中工勤编2人),事业编制40人,现实有在职人员101人,退休25人,遗属4人。内设机构分别有:

(一)党政办公室:主要承担镇党委、政府机关日常工作,负责机关综合协调、政策调研、政务监督工作,负责文秘、机要、保密、信息、会务、后勤保障等工作;负责党的建设,做好组织、宣传、统战、武装、群团等工作;负责干部、人才、人事、机构编制和老干部工作。

(二)农业农村工作办公室:农业农村工作办公室主要负责贯彻执行乡村振兴等方针、政策;负责监督管理减轻农民负担;负责农村集体土地流转;指导农民专业合作社;负责农业、农机技术推广、农作物病虫害监测防治;负责辖区水利建设规划等工作。

(三)社会事务办公室:社会事务办公室主要负责职责范围内的自然资源、规划、生态环境保护等工作;承担指导推进公共服务综合管理,组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务工作;负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作;负责退役军人相关服务工作。退役军人服务站与社会事务办公室综合设置。

(四)财政经济办公室:财政经济办公室主要负责经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导、管理;负责招商引资、公共资产和集体资产管理、科技科普、统计等工作;协调与经济发展相关的其他工作;负责财政、协税、审计及村级账务管理;

(五)社会治理办公室(应急管理站):社会治理办公室主要负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作,加强网格化社会治理服务工作,指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作,管理协调综治工作平台;负责安全生产、应急管理工作,负责各种自然灾害和突发性、群体性事件应对预案的制定和执行。

(六)便民服务中心:行政审批办公室主要负责集中受理和办理与群众、企业密切相关的行政许可(审批)服务、公共服务、便民服务事项;负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项;加强镇政务服务大厅及网上服务平台建设,指导辖区村(社区)便民服务点建设,充分发挥综合便民服务作用。

(七)综合行政执法办公室:综合行政执法办公室根据相关法律法规及政策性文件统一授权,以乡镇名义相对集中行使行政处罚权,主要负责辖区内卫生健康、文化广电旅游、人力资源和社会保障、城镇建设管理、应急管理、农业农村、生态环境保护、民族宗教等方面的行政处罚及相关行政强制和监督检查权,并接受有关上级主管部门的业务指导和监督。

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表(见附件1:部门收支总体情况表);

二、部门收入总体情况表(见附件1:部门收入总体情况表);

三、部门支出总体情况表(见附件1:部门支出总体情况表);

四、财政拨款收支总体情况表(见附件1:财政拨款收支总体情况表);

五、财政拨款支出表(见附件1:财政拨款支出表);

六、一般公共预算支出情况表(见附件1:一般公共预算支出情况表);

七、一般公共预算基本支出表(见附件1:一般公共预算基本支出表);

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表(见附件1:一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表);

九、一般公共预算机关运行经费(见附件1:一般公共预算机关运行经费);

十、部门管理转移支付表(见附件1:部门管理转移支付表)。 

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年度收、支预算总计2424.02万元。收、支较上年预算数增加303.65万元,增长14.3%,主要原因是一般公共服务支出及城乡社区支出、卫生健康支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度预算收入合计2424.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2424.02万元,占100%。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算2424.02万元,其中:当年财政拨款预算2424.02万元,比2022年预算增加303.65万元。其中包括:

1.一般公共服务支出1783.32万元

2.社会保障和就业支出231.54万元

3.住房保障支出176.42万元

4.卫生健康支出1314.33万元

5.农林水支出36万元

6.城乡社区支出60万元

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支预算总计2424.02万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计增加303.65万元,增长14.3%。主要原因是一般公共服务支出及城乡社区支出、卫生健康支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款预算支出2424.02万元,占本年支出的100%,较上年预算数增加303.65万元,增长14.3%。主要用于以下三方面:

1.一般公共服务支出1783.32万元

2.卫生健康支出1314.33万元

3.城乡社区支出60万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2200.22万元,一般公共预算财政拨款项目支出223.8万元。其中:人员经费2125.47万元,较上年预算数增加108.37万元,增长5.37%,主要原因是年初单位在编人员增加,人员经费增加。人员经费用途主要包括:基本工资400.47万元、津贴补贴993.66万元、奖金88.91万元、绩效工资25.72万元、其他工资福利支出72万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.81万元、职工基本医疗保险缴费136.73万元、住房公积金176.42万元。公用经费74.75万元,较上年预算数增加7.45万元,增长11.07%,主要原因是年初在编人员经费保障标准增加,相应保障经费增加。公用经费用途主要包括:办公费41.98万元、印刷费3万元、取暖费5万元、差旅费1.5万元、邮电费4万元、电费5.5万元、劳务费6.3万元、公务车运行维护费7.5万元等。项目支出:2025年国道213线原收费站停车场第三方承包费项目18万元,用于支付群众土地租赁费;环境卫生治理费项目20万元用于环境卫生支出,2010、2012年财政供养公益性岗位人员取暖费项目2.88万元,2010、2012年财政供养公益性岗位人员社保费项目5.1万元,工作经费项目5万元,更换国道沿线环境卫生整治电动车和垃圾车清运车资金项目39万元,2025年村级及社区工作经费项目36万元,玛艾镇市县三馆一站免费开放资金项目1万元,玛艾镇政协协商基层延伸工作经费项目1万元,玛艾镇新时代文明实践中心活动补助资金项目0.8万元,2024年工作经费项目10万元,维修经费26万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出年初预算数为7.5万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费年初预算数为7.5万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出74.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、维修(护)费、取暖费、差旅费、印刷费、劳务费、邮电费等。机关运行经费较上年预算数增加,主要原因是人员经费标准调整。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

已完成2025年本单位有1个整体绩效,7个项目绩效目标,整体和项目绩效目标的填报工作,已全部在政府网站公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余