2025年碌曲县郎木寺镇中心小学预算公开说明

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

二、机构设置

碌曲县郎木寺镇中心小学现有机构8个，本单位现有1个独立核算单位。下设四个科室党支部、工会、办公室、教导处、政教处、总务处等机构。编制人数34人，在职人员83人，退休人员7人。

第二部分2025年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、政府性基金预算支出情况表（见附件1：政府性基金预算支出情况表）。

十一、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

十二、国有资本经营预算支出情况表（见附件1：国有资本经营预算支出情况表）

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年度收、支预算总计1636.25万元。收、支较上年预算数增加7.85万元，增加的主要原因是：卫生健康、城乡社区、住房保障增加，经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度预算收入合计1636.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1636.25万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2025年度预算支出合计1636.25万元，其中：基本支出1636.25万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支预算总计1636.25万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加7.85万元，增加的主要原因是：卫生健康、城乡社区、住房保障增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款预算支出1636.25万元，占本年支出的100%，较上年预算数增加7.85万元，增加的主要原因是：教育、卫生健康、城乡社区、住房保障增加，经费增加。主要用于以下几个方面：，

1.教育支出1221.49万元。

2.社会保障和就业支出169.23万元。

3.医疗卫生与计划生育支出107.58万元。

4.住房保障支出137.95万元，较上年增加29.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1636.25万元。其中：教育支出1221.49万元，社会保障和就业支出169.23万元，卫生健康支出107.58万元，住房保障支出137.58万元.

七、预算绩效管理情况

部门绩效评价进展情况

已完成2025年部门整体和项目绩效目标的填报工作，整体绩效目标1个，项目绩效目标0个并在政府网站公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。