2026年碌曲县公安局交通管理大队预算公开

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2026年度部门预算表

一、部门收支总体

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一）宣传、贯彻、实施《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等交通安全法律法规。

（二）依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，依法纠正和处罚各种交通违法。规范和管理交通活动参与者的行为。

（三）预防发生道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理。

（四）做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

（五）调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。对道路、车辆、交通参与者及交通环境进行管理和监控、保障交通安全畅通，为经济建设和人民的生产生活提供良好的交通环境。

（六）定期排查交通事故多发和交通安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议。

（七）负责实施交通安全警卫任务和上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

碌曲县公安局交警大队现有政法专项编制5个,事业编制3个。现有正式职工14名，退休1名，遗属3名，辅警37名。大队所设部门分别是：综合办公室、事故处理中队、秩序巡查中队、法制宣传中队、城区执勤中队、车辆管理所、七乡镇交警中队。

第二部分2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、政府性基金预算支出情况表（见附件1：政府性基金预算支出情况表）；

十一、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）；

十二、国有资本经营预算支出情况表（见附件1：国有资本经营预算支出情况表）。

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年度收、支预算总计678.01万元。收、支较上年预算数减少913.20万元，减少57.00%，减少的主要原因是：2026年仅保障各类人员开支的人员经费，导致预算减少。

二、收入预算情况说明

2026年度预算收入合计678.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入678.01万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2026年度预算支出合计678.01万元。其中基本支出为314.97万元，项目支出为363.03万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年度财政拨款收、支预算总计678.01元。与2026年相比，财政拨款收、支总计预算减少913.20万元，减少的主要原因是：2026年仅保障各类人员开支的人员经费，导致预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2026年度一般公共预算财政拨款预算支出678.01万元，占本年支出的100%，较上年预算数减少913.20万元。减少的主要原因是：2026年仅保障各类人员开支的人员经费，导致预算减少。主要用于以下几个方面：

1.公共安全支出598.71万元，较上年减少897.89万元，减少60.00%，主要原因是：2025年上报了“智慧交管”建设经费、道路交通安全管理工作经费等项目经费。2026年仅保障各类人员开支的人员经费，导致预算减少。

2.社会保障和就业支出年初预算32.29万元。

3.住房保障支出年初预算27.42万元。

4.卫生健康支出19.59万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出314.97万元。其中：人员经费305.13万元，较上年预算数减少365.83万元，减少55.00%，主要原因是人员减少导致人员经费支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费9.84万元，较上年预算数减少9.24万元，减少48.00%，主要原因是公用经费中较上年增加福利费、其他交通费。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2026年度“三公”经费支出年初预算数为1.24万元；均为公务用车运行费1.24万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费中公务用车运行费1.24万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2026年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2026年度本部门机关运行经费支出19.84万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。

九、部门管理转移支付预算财政拨款收支预算情况说明

本部门2026年度没有使用部门管理转移支付预算安排的支出。

十、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

本部门2026年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2026年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

预算绩效管理情况

已完成2026年部门整体和项目绩效目标的填报工作，并在政府网站公开。

第四部分名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。