2026年碌曲县图书馆预算公开

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行公共图书馆有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订全县文化服务体系建设的政策，提出优化文化布局、结构调整的政策建议；组织实施“陇原儿女心向党全民阅读书香碌曲”的战略方针，推进公共文化服务体系建设进程。

（二）拟订全县文化服务体系建设发展战略、规划和年度计划并组织实施；协调解决文化服务体系进程中的重大问题，积极推进藏区文化事业融合。

（三）研究和规划公共图书馆建设布局，拟订并定期公布公共图书馆项目引导目录，编目，上架建设；负责全县公共图书馆工作动态，参与全县公共服务体系建设协调与服务工作。

（四）负责上报主管局公共图书馆固定资产投资规模和方向，提出中央、省、市、县用于公共服务体系建设政策性建设资金安排管理；

（五）指导公共图书馆的馆藏与地方文献标签标引工作组织实施推广、收藏、创新，促进公共服务体系建设发展；

（六）协调公共图书馆合理利用有限资源；组织实施全名阅读、世界读书日、读书分享会有情活动有序开展，积极推动公共服务体系建设执行力。

（七）与主管部门和相关部门协商建立公共服务体系保障。

二、机构设置

碌曲县图书馆现有编制10个，其中事业编制8名，工勤编2名。现有正式职工15名。内设机构1个，主要工作如下：

综合办公室：综合协调日常工作；负责文件和档案日常运转工作；办公自动化、政务公开、财务管理等工作；承担所属单位的机构编制、培训教育、年度考核等工作；通过提供各种形式的资源与服务来满足个人各团体教育、信息和个人发展，包括娱乐和休闲方面的要求，向用户提供获得广泛多样的知识，思想和见解途径，对民主社会的发展和维护起着重要的作用，提供多种多样的书籍，让别人阅览和浏览，能够更好的发挥和运用《公共图书馆法》和《公共服务保障法》。

三、部门预算指标注解

我单位2026年部门预算收入308.41万元，其中财政拨款收入308.41万元。

（一）基本支出

2026年部门预算安排基本支出308.41万元，较上年下降19.06万元，主要原因是本年度没有公共文化图书馆项目。其中：人员经费295.8万元，上升16.8万元；公用经费10.64万元与上年度一致。

（二）支出功能分类指标

20701款支出308.41万元

（四）支出经济分类指标

在职职工人员支出年预算295.8万元，在职职工15人，编制10人。

1、工资福利支出295.8万元

（1）一般公共服务支出年初预算数231.02万元

（2）社会保障缴费年初预算数31.43万元

（3）卫生健康支出年初预算数19.58万元

（4）住房公积金支出年初预算数26.38万元

2、商品和服务支出10.64万元

(1)办公费7万元；

(2)印刷费1万元；

(3)差旅费0.3万元；

（4）培训费0万元;

（5）电费0.8万元;

（6）其他商品服务支出1.54万元。

部门“三公”经费说明

2026年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共10.64万元。

（一）因公出国（境）费用0万元，2025年预算0万元。

（二）公务接待费0万元，2025年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门共有0单位涉及非税收入。

预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2026年部门整体和项目绩效目标的填报工作，并在政府网站公开。

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2026年部门整体绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出