2026年中国人民政治协商会议甘肃省碌曲县委员会

   目录

    一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、部门职责

(一)贯彻实施中国人民政治协商会议章程

(二)协商决定下届政协委员会的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置，协商决定本届政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选。

(三)就全县大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革开放和社会主义物质文明与精神文明建设:加强政治协商，民主监督推动社会主义法制建设。

(四)团结和联系委员及各族各界人士，学习宣传国家的方针政策，积极收集、反映社情民意。

(五)维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一。

(六)组织好专题调查、专题座谈、委员视察、委员提案等活动和工作，积极为委员的知情出力，履行职责创造条件。

(七)主动加强与县党政有关部门的密切联系，建立工作联系制度，经常沟通情况，交流信息，做到相互支持，相互配合。

（八）组织实施贯彻执行政协碌曲县委员会的决议、决定，年末向县委常委会议提交工作报告。

二、机构设置

政协碌曲县委员会现有编制23个，其中行政编制14名，事业编制6名，工勤编制3名。现有正式职工28名，退休人员26名。内设机构8个，分别是：

（一）办公室：主要负责起草各类性综合性文件,党建、党风廉政、协助领导处理政协常委会的日常行政事务工作。

（二）提案法制妇女青年委：组织我县提案、法制、妇女、青年界别的政协委员，负责提案的征集、整理，提案办理的交办、检查、催办、督办、征询反馈意见和与承办单位的联系工作。

（三）教育科技卫生体育委：组织我县教育、科技、卫生、体育等界别的政协委员开展开展调研视察协商议事等活动，学习、宣传、贯彻党和国家的方针、政策，帮助委员了解教育、科技、卫生、体育事业发展的新情况。

（四）农业和农村委：组织我县的农牧、环保界别的政协委员开展调研视察协商议事等活动。

（五）民族宗教和社会工作委：组织我县民族、宗教界别的政协委员，围绕经济建设、民族团结、宗教和顺、社会发展等工作开展调研视察和协商座谈等活动。

（六）文化文史资料和学习委：组织我县社会科学、新闻界别的政协委员，负责征集、编辑我县有关文史资料，开展调研视察协商座谈等活动。

（七）委员工作委：了解和掌握委员座谈情况，组织和联系广大政协委员，创造性的开展工作，做好换届和届中委员协商推选、委员调整等人事工作，对委员履职情况开展述职、考核、评比、反馈和表彰工作。

（八）信息中心：负责制定碌曲县政协机关信息化建设规划并组织实施;负责碌曲县政协机关的电子信息管理和安全;负责碌曲县政协机关计算机和内部网络系统的管理与维护;负责碌曲县政协机关通信系统和视频会议系统的技术保障与维护。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年预算收入922.94万元，其中：当年财政拨款收入922.94万元，比2025年预算增加87.57万元，增加10.48%，增加的主要原因是：人员经费增加、工资福利支出增加、专项业务费增加。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入922.94万元。

（二）支出预算

2026年支出预算922.94万元，其中：当年财政拨款预算922.94万元，预算增加87.57万元，增加10.48%，增加的主要原因是：人员经费增加、工资福利支出增加、专项业务费增加。包括：

一般公共服务支出730.13万元。

2.社会保障和就业支出91.27万元。

3.住房保障支出56.99万元。

4.卫生健康支出43.55万元。

5.农林水支出1万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出922.94万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出698.36万元，比2025年预算增加10.05万元，增加1.44%。其中：工资福利支出639.67万元，商品和服务支出32.98万元，对个人和家庭补助25.71万元。增加的主要原因是：主要是人员增加，工资福利经费增加。

（二）项目支出

2026年项目支出224.58万元，其中：2026年度政协委员赴外培训费15万元，2026年政协委员履职能力提升培训费8万元，2026年度政协协商向基层延伸工作经费4万元，2026年碌曲县驻村帮扶工作队县派队员补助1万元，2026年度政协委员赴外学习考察经费15万元，2026年度政协会会议费30万元，2026年度政协常委会会议经费4万元，2026年政协基层委员生活补助47.58万元，政协百年碌曲实录出版费100万元。增加的主要原因是：专项业务费增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2026年计划征收0.02万元。

（三）政府采购情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额80.93万元，其中：政府采购货物预算3.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算77.45万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为144.99万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约80.93万元。

六、预算绩效管理情况

（一）部门绩效目标填报情况

已完成2026年部门整体和项目绩效目标的填报工作，并在政府网站公开。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况

2026年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支47.58万元，项目为：2026年政协基层委员生活补助47.58万元。

七、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。