2026年碌曲县交通运输局预算公开

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

1.办公室。负责局机关和下属单位干部人事、机构编制管理工作。负责局机关、下属单位干部考核工作。负责协管干部考核并提出任免、交流意见。指导、监督本系统人事管理工作和干部队伍教育培训等相关工作；负责本单位党风廉政、思想政治建设日常工作。承担信息、保密、机要、档案、信访、党务政务公开、后勤事务管理等工作；负责局机关的预决算、财务、国有资产、劳动工资等管理工作，监督管理本系统中央政法补助专款的使用工作；负责局机关的行政审批和政府采购工作；负责局机关的社会治安综合治理工作；指导和监督交通行政系统业务经费和预算外资金的管理使用及系统国债建设项目的实施；负责制定单位信息化建设工作规划和实施方案；建立健全和落实信息化建设的各项管理制度；负责单位管理信息网络的维护工作，加强信息系统网络和数据的安全性，确保其正常运行；加强职工信息化知识技术培训，提高全员信息化意识和信息技术应用水平。

2.农村公路建设管理办公室。贯彻落实有关农村公路建设管理法律、法规和政策；管理交通基础设施建设市场，维护交通运输行业基本建设市场平等竞争秩序；负责并组织协调全县重点公路、运输站场建设项目管理工作；负责交通基础设施工程质量及全县重点公路、运输站场建设工程招投标、工程造价工作的监督管理；对公路工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查；负责交通运输行业信息化、数字化、智能化项目建设的综合规划工作；负责公路生态环境保护、节能减排工作；参与交通基础设施工程项目技术方案的审查；负责交通基础设施工程地方标准、工程定额、技术规范的相关工作；承担农村公路建设从业单位和从业人员的信用评价、资质管理工作；组织农村公路建设工程交工、竣工验收。

二、机构设置

碌曲县交通运输局设3个内设机构，设有办公室、财务室、农村公路建设管理办公室。

第二部分2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件：部门管理转移支付表）。

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年度收、支预算总计2213.7万元。

二、收入预算情况说明

2026年度预算收入合计2213.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2213.7万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2026年度预算支出合计2213.7万元，其中：基本支出816.12万元；项目支出1397.59万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年度财政拨款收、支预算总计2213.7万元。与2025年相比，财政拨款收、支总计各增加566万元。主要原因是增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2026年度一般公共预算财政拨款预算支出2213.7万元，占本年支出的100%。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元

2. 社会保障和就业支出年初预算数为92.2万元。

3.卫生健康支出年初预算数为50.76万元。

4.住房保障支出年初预算数为65.79万元。

5.交通运输支出年初预算数为2004.96万元。

6.其他支出年初预算数0万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出816.12万元。其中：人员经费777.28万元，较上年预算数增加53万元，主要原因是年初人员增加，相应保障经费。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费38.84万元，较上年预算数增加0万元，主要原因是年初在编人员增加，相应保障经费增加。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、差旅费、邮电费、等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2026年度“三公”经费支出年初预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0万元；会议费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2026年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2026年度本部门机关运行经费支出38.84万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、印刷费等。机关运行经费较上年预算数增加，主要原因是各类运转经费的增加。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2026年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2026年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理情况

（一）部门绩效目标进展情况

已完成2026年部门整体和项目绩效目标的填报工作，并在政府网站公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。