碌曲县西仓镇人民政府2026年预算公开

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

(一)负责宣传贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定和上级国家行政机关的决定、命令;接受上级相关部门的业务指导;执行本镇党代会人民代表大会的决议，发布本级政府的决定。履行好宪法和法律赋予的职责和义务;保证党和国家的路线、方针、政策和法律法规在本镇的贯彻落实;负责制定并组织实施本镇经济社会发展规划(计划)和措施。

(二)负责落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农牧村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层治理体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力群众组织力、社会号召力;按照千部管理权限，负责干部的教育:培训、选拔、考核和监督工作;协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才引进和服务工作。

(三)负责贯彻落实中央、省、州、县委关于巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略的决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业强镇步伐，增强乡村振兴内生动力;推进镇村绿色发展，打造生态宜居美丽镇村;深化农牧村精神文明建设，树立健康文明新风尚，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化镇村环境;构建镇村治理体系，提升农牧村社会治理水平;搞好农牧村集体资产财务管理工作。

(四)负责实施综合管理，落实辖区内人口管理、社会管理:经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(五)负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防灾减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作;承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“网格化”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，处理群众来信来访，反映村(社)情民意，及时化解辖区社会矛盾，确保社会和谐稳定。

(六)依法履行消防安全监管职责，负责本级的消防工作，承担辖区防火巡查、消防安全宣传、教育培训等工作，履行督促火灾隐患整改等工作职责;指导村(居)民委员会将群众性消防纳入工作任务，完善消防网格化管理;统筹社会力量参与消防救援，发展壮大志愿消防救援队伍，加强群防群治、联防联控，建立健全专群结合的社会化消防工作网络，构筑共建共治共享的消防安全工作格局。

(七)负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展;增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事;负责组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、乡村振兴、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策;加强本镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

(八)负责领导村(居)民委员会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村建设和管理，健全完善政治、自治、法治、德治、智治“五治”融合的基层治理体系;推进村(居)务公开、财务公开。

(九)负责动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(十)负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(十一)负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

(十二)承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

碌曲县西仓镇人民政府现有编制60个，其中行政编制22名，工勤编制2名，事业编制36名。现有正式职工54名，其他人员3名。

西仓镇设置党政机构4个，均为股级。

(一)党政综合办公室。负责镇党委、政府日常工作和机关后勤工作;负责政协委员联络相关工作;负责党风廉政建设和反腐败工作;负责宣传和意识形态、精神文明建设工作;负责文秘:档案、保密、史志工作;负责全面深化改革工作;负责巡视巡察和反馈问题整改工作。

(二)党建工作办公室。负责镇党的建设、基层组织建设:组织人事、机构编制工作;负责工会、团委、妇联等群团工作。

(三)经济发展和社会事务办公室。负责镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施;负责镇项目建设、城建规划、乡村建设、住房保障、道路交通、水务、自然资源、能源工作;负责辖区内应急管理、应急救援、安全生产监管、防灾减灾救灾工作:负责生态环境保护、辖区内污染防治，及时报告和参与查处突发重大污染事故，协助查处环境来信来访、污染纠纷、投诉，组织指导和协调环境保护教育、宣传工作;负责镇财政预算、惠农资金核算核拨、金融及资金监管、国有资产监督管理、村级集体经济资产与财务管理;负责教育、文化、旅游、体育、广播电视、卫生健康、人口和计划生育、中藏医药管理、防疫;负责民政事务、社会救助、残疾人救助、人力资源和社会保障、劳务、社会保险、医疗保障工作;负责市场监管、招商引资、优化营商环境:负责统计工作;负责审计工作;负责镇行政许可事项审批和全过程监督。

(四)平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。负责镇统战(民族宗教)、政法、社会工作统筹，负责基层民主政治建设法治建设、平安建设、村治理;负责综治维稳、国家安全、禁毒反邪教工作;负责信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处工作，维护辖区社会稳定;负责网格化管理巡查、指挥、调度、督办;负责志愿服务工作。

按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。设置人民代表大会办公室，负责镇人民代表大会的日常工作。

西仓镇设置事业单位3个，均为公益一类财政全额拨款事业单位，综合执法队机构规格为正科级，农业农村综合服务中心、党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)机构规格均为副科级。

(一)农业农村综合服务中心。负责本镇农业、林业、水利渔业、农机等方面技术推广和指导服务;负责科学技术推广工作:负责推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务;负责辖区内动植物疫病防控工作;负责辖区内农牧业产品质量检测服务工作;牵头组织改善农村人居环境，负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作，指导乡村产业发展、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田管护工作，负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;负责乡村振兴战略实施，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

(二)党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动;提供党员培训活动场所，做好区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作;为党组织、党员群众提供相关服务和资源保障;负责围绕理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普、健康促进与体育服务五大平台常态化开展以宣讲理论政策、组织文化活动、培育文明风尚、开展培训教育、提供人文关怀为主要内容的文明实践活动，持续深入推进移风易俗等工作;负责新时代文明实践内容建设、平台搭建;及时总结推广开展文明实践活动的有效做法、典型经验和鲜活案例;配合开展本镇各类群众性文明创建创评活动和移风易俗弘扬时代新风行动。负责本镇各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一次改革”，打造优质便捷高效的服务平台;负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务。负责本辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展;增强社会管理和公共服务职能，改进服务方式，方便群众办事。负责本镇人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联卫生健康、医疗保障等日常服务工作;负责本镇文化相关工作，负责村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用;负责本镇文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作，协调推动村(组)“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色镇村建设服务工作。

(三)综合执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、渔业、草原、自然资源、村镇规划、农畜产品质量、动植物疫病监控安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理环境污染、文化旅游市场、新闻出版等方面综合行政执法工作。

第二部分2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、政府性基金预算支出情况表（见附件1：政府性基金预算支出情况表）；

十一、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

十二、国有资本经营预算支出情况表（见附件1：国有资本经营预算支出情况表）。

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年度收、支预算总计1232.14万元。收、支较上年预算数增加95.78万元，增加7.1%，主要原因是2026年一般公共服务支出及社会保障和就业支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度预算收入合计1232.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1232.14万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2026年度预算支出合计1232.14万元，其中：基本支出1204.14万元，占97.73%；项目支出28万元，占2.27%；上年结转0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年度财政拨款收、支预算总计1232.14万元。与2025年相比，财政拨款收、支总计各减少100.35万元，减少7.53%，主要原因是2026年一般公共服务支出及社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2026年度一般公共预算财政拨款预算支出1232.14万元，占本年支出的100%，较上年预算数减少100.35万元，减少7.53%，主要原因是2026年一般公共服务支出及社会保障和就业支出减少。

主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为126.20万元。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算数为74.13万元。

3.住房保障支出年初预算数为97.13万元。

4.一般公共服务支出年初预算数为909.68万元。

5.农林水支出年初预算数为15万元。

6.城乡社区支出年初预算数为10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出1232.14万元。其中：人员经费1140.84万元，较上年预算数建设26.13万元，增加2.24%，主要原因是人员减少导致住房公积金等社保缴费减少，相应保障经费减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费63.31108.2万元，较上年预算数减少44.89万元，增加41.49%，主要原因是2026年将车改补助并入工作当中发放。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、差旅费、邮电费、电费、福利费、公务员车运行维护费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2026年度“三公”经费支出年初预算数为5.3万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0万元；会议费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2026年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2026年度本部门机关运行经费支出82.31万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、差旅费、电费、福利费、邮电经费、维公务用车运行维护费、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。2026年将环境卫生经费、农牧村村级组织办公经费等纳入预算。

1. 政府采购预算支出情况说明

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额22.1万元，其中：政府采购货物预算22.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2026年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

（二）2026年部门预算项目支出绩效目标情况

2026年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支15万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出15万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2026年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

第四部分名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。