2026年碌曲县拉仁关乡人民政府预算公开

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

(一)执行乡人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。

(二)促进经济发展。编制和执行辖区经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农牧村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

(三)组织公共服务。建立和完善本乡“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(四)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、生态环境、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统-指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(五)维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系;建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(六)指导基层自治。指导村民委员会，组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐;推进巩固脱贫成果;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(九)做好国防教育和兵役等工作。

(十)加强乡干部职工自身队伍建设

(十一)完成法律、法规、规章规定的和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

碌曲县拉仁关乡人民政府设7个内设机构，设有党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室、农业农村综合服务中心、党群服务中心、行政执法队。

第二部分 2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、政府性基金预算支出情况表（见附件1：政府性基金预算支出情况表）；

十一、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）；

十二、国有资本经营预算支出情况表（见附件1：国有资本经营预算支出情况表）。

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年度收、支预算总计1132.35万元。收、支较上年预算数减少131.45万元,下降10.5%，主要原因是人员经费减少。

二、收入预算情况说明

2026年度预算收入合计1132.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1132.35万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2026年度预算支出合计1132.35万元，其中：基本支出

1132.35万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年度财政拨款收、支预算总计1132.35万元。与2025年相比，财政拨款收、支总计各减少了131.45万元，下降10.5%，主要原因是人员经费减少。

五、财政拨款支出情况说明

2026年本部分一般公共预算支出1132.35万元，其中：基本支出1132.35万元，项目支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2026年度一般公共预算财政拨款预算支出1132.35万元，占本年支出的100%，较上年预算数减少131.45万元，下降10.5%。主要原因是人员经费减少。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为854.77万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为115.47万元。

3.卫生健康支出年初预算数为69.84万元。

4.住房保障支出年初预算数为92.28万元。

5.城乡社区支出年初预算数为0万元。

6.农林水支出年初预算数为0万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.35万元。其中：人员经费1073.83万元，较上年预算数减少20.56万元，下降1.87%，主要原因是在职人员调出，相应的保障经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费94.33万元，

较上年预算数减少35.81万元，下降37.96%，主要原因是其他交通费用增加，相应的保障经费增加。公用经费用途主要包括:办公费、电费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用等。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2026年度“三公”经费支出年初预算数为4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行费年初预算数为4万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2026年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、机关运行经费支出情况说明

2026年度本部门机关运行经费支出48.92万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、电费、公务用车运行维护费、邮电费等。机关运行经费较上年预算数减少，主要原因是办公人员的减少导致经费的增加。

十、政府性基金预算支出情况说明

2026年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十一、部门管理转移支付情况说明

一般公共预算项目支出0万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2026年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三．2026年绩效管理情况

本部门共有1个整体绩效和1个项目支出绩效已完成上报并公开。分别为：

1. 碌曲县拉仁关乡人民政府整体绩效目标申报表

2.2026年农牧村村级组织办公经费项目支出绩效目标申报表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结余、项目支出结余和经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出