2026年度中共碌曲县委组织部部门预算公开

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

研究和指导全县党的组织建设，主管党员的管理和发展工作；贯彻执行中央和省州县委关于干部队伍建设的方针、政策；提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议，负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责全县组织工作、干部工作的检查落实；指导协调全县人才工作；主管全县干部教育工作；统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资待遇灯事务；统一组织、规划、部署县直机关党的工作；贯彻有关老干部工作的方针、政策，负责全县离休干部和科级及以上退休干部的宏观管理和服务工作；完成县委交办的其他工作等。

二、机构设置

中共碌曲县委组织部设下列内设机构：1.综合办公室2.组织一股3.组织二股4.干部股5.公务员、人才和教育培训股6.机构编制股（党政群机关社会信用代码管理局）7.事业登记管理股（事业单位登记管理局）。

第二部分2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年度收入、支出预算总计分别为1607.08万元。收入、支出较上年预算数分别增加79.88万元,上升5.23%,主要原因是由于2024年机构改革，中共碌曲县委直属机关工作委员会、中共碌曲县委机构编制委员会办公室2个单位划归中共碌曲县委组织部管理、2025年度新录用公务员、2025年4月调入公开选调工作人员和项目人员择优入编考试人员等。

二、收入预算情况说明

2026年度预算收入合计1607.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1607.08万元，占100.00%。

三、支出预算情况说明

2026年度预算支出合计1607.08万元，其中：基本支出933.20万元，占58.07%；项目支出673.88万元，占41.93%。

1. 财政拨款收入支出预算总体情况说明

   2026年度财政拨款收、支预算总计分别为1607.08万元。

   与2025年相比，财政拨款收、支总计各增加79.88万元，上升5.23%。主要原因是由于2024年机构改革，中共碌曲县委直属机关工作委员会、中共碌曲县委机构编制委员会办公室2个单位划归中共碌曲县委组织部管理，2025年度新录用公务员、2025年4月调入公开选调工作人员和项目人员择优入编考试人员等。

   五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

   2026年度一般公共预算财政拨款预算支出1607.08万元，占本年支出的100.00%，较上年预算数增加79.88万元，上升5.23%。主要用于以下几个方面：

   1.一般公共服务支出年初预算为764.19万元；

   2.社会保障和就业支出年初预算数为157.17万元；

   3.卫生健康支出年初预算数为61.54万元；

   4.住房保障支出年初预算数为70.39万元；

   5.农林水支出年初预算数为553.79万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

   2026年度一般公共预算财政拨款基本支出合计933.20万元。其中：人员经费889.58万元，较上年预算数增加106.09万元，增长13.54%，主要原因是年初在编人员工资调标，相应人员保障经费增加，由于2024年机构改革，中共碌曲县委直属机关工作委员会、中共碌曲县委机构编制委员会办公室2个单位划归中共碌曲县委组织部管理、2025年4月调入公开选调工作人员和项目人员择优入编考试人员等。

   人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（离休费、退休费）。

   公用经费43.62万元，较上年预算数减少14.29万元，下降24.68%。

   公用经费用途主要包括培训费、取暖费、、委托业务费、劳务费、公务接待费、会议费、维修[护]费、办公费。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2026年度“三公”经费支出年初预算数为0.10万元。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   公务接待费年初预算数为0.10万元。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2026年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

   （四）会议费0.12万元。

   （五）培训费年初预算数为71.25万元。

   八、机关运行经费支出情况说明

   2026年度本部门机关运行经费支出76.54万元，其中基本支出39.14万元、项目支出37.40万元。机关运行经费主要用于开支办公费、维修（维）护、会议费、取暖费，机关运行经费较上年预算数增加31.96万元。

   九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

   2026年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，政府性基金预算本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2026年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十一、部门管理转移支付情况说明

   2026年度没有部门管理转移支付预算资金。

   第四部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。