2026年碌曲县残疾人联合会预算公开

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概括

一、主要职责

（一）密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反应残疾人需求：依法维护残疾人权益，积极为残疾人提供服务。

（二）教育残疾人遵守宪法和法律，社会公德和职业道德，激励残疾人自尊，自信，自强，自立。为社会主义现代化建设贡献力量。

（三）宣传残疾人事业，沟通党和政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解，尊重，关心，帮助残疾人。

（四）会同有关部门组织开展，指导全县各地实施残疾人康复，教育，劳动就业，文化，体育，社会服务，社会保障，无障碍设施建设和残疾预防等各项业务工作，为扶助残疾人平等与社会生活。

（五）具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作，依法征收和管理残疾人就业保障金。

（六）协助县委，县政府研究制定和实施残疾人事业的政策，规划和计划，对全县的残疾人事业实施管理。

（七）承办县政府残疾人工作委员会，县残疾人康复工作办公室的日常工作。

（八）负责全县，“残疾人证”发放工作和各类残疾人社会团体的监督管理、。

（九）开展残疾人事业领域的对外交流与合作。（十）承办县委，县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、人员编制和领导职数

碌曲县残疾人联合会核定事业编制6名，其中：行政编制2名，事业编制4名。

核定部门领导职数2名，其中：理事长1名（正科级副理事长1名（副科级。）

纪检组织按有关规定设置，非领导职务职数按有关规定另行核定。三，其他事项

所属事业单位的设置，职责和编制事项另行规定。

本规定由县机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县机构编制委员会办公室规定程序办理。

第二部分2026年部门预算表

一、收入支出预算总表

 二、收入预算表

 三、支出预算表

 四、财政拨款收入支出预算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出预算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

 八、国有资本经营预算财政拨款支出预算表

 九、财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入437.7万元，其中：当年财政拨款收入437.7万元，比2022年预算增加182.7万元，增加41.7%，增加的主要原因是：专项业务费。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入437.7万元，专项业务费123。

（二）支出预算

2023年支出预算437.7万元，其中：当年财政拨款预算437.7万元，预算增加182.7万元，增加41.7%，增加的主要原因是：专项业务费。包括：

1.一般公共服务支出437.7万元，较上年增加182.7万元，增加41.7%，主要原因是专项业务费增加。

2.社会保障和就业支出407.2万元，较上年增加152.2万元，增加37.3%，主要是2022年有职工调动。

3.住房保障支出16.5万元，较上年增加14.3万元，增加86.6%，主要是2022年有职工调动。

4.卫生健康支出14万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出437.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出236 .1万元，比2022年预算增加5.6万元，增加5.6%。增加的主要原因是：主要是工资福利经费增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2023年预算0万元。

（二）公务接待费0.2万元，2023年预算0.15万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2022年预算0万元。

（四）培训费0.8万元，2022年预算0.4万元。

（五）会议费0.3万元，2022年预算0.25万元。

（六）机关运行费0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为34万元。其中：办公用房579平方米，价值136.8万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值25万元。单价20万元以上的设备价值25万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2023年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。