2026年碌曲县生态经济产业园区管委会预算公开

目 录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第一部分部门概括

县生态经济产业园区党工委、管委会为县委、县政府派出机构，行政性质，正科级建制，实行合署办公、一套机构，根据相关法律法规、县委和政府授权或委托履行组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等相关职能，明确管理地位。

部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，领导园区做好党的建设和思想政治工作，制定党建工作规划，负责党风廉政建设，党的思想、组织、作风和精神文明建设，负责党员及工作人员的管理、教育、考核、监督、培训工作，认真做好宣传、统战、群团和安全稳定工作。

（二）根据相关法律、法规及国家、省、州关于园区各项工作的方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策部署，制定并落实园区管委会各项制度和管理办法。

（三）负责编制并组织实施园区总体发展规划、近期发展规划、中长期发展规划。

（四）负责园区服务管理、经济发展、社会事业等工作。

（五）负责园区内项目设计、招投标、施工和管理等工作。

（六）负责编制和实施园区土地规划、土地利用计划；对园区内土地的征用、开发和使用等重大事项提出意见建议。

（七）负责编制并组织实施园区年度招商发展计划；负责招商宣传策划、项目推介和大型招商活动的组织参与。

（八）负责园区基础设施和公共设施建设与管理工作。

（九）负责园区安全生产、文明施工、环境卫生整治与环境保护等工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

县产业园区党工委、管委会核定事业编制8名。领导职数3名，其中：设党工委书记管委会主任1名（正科长级）、管委会副主任2名（副科长级）。现有在职职工5名。内设3个机构，综合股、经济贸易发展与招商股和规划建设与环保股，均为股级。

第二部分2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年度收、支预算总计233.25万元。

二、收入预算情况说明

2026年度预算收入合计233.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.86万元，占90%。

三、支出预算情况说明

2026年度预算支出合计233.25万元，其中：基本支出233.25万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年度财政拨款收、支预算总计233.25万元。（本单位是新成立单位）

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2026年度一般公共预算财政拨款预算支出233.25万元，占本年支出的100%，主要原因是单位新成立调入人员经费增加。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为8.77万元。

3.卫生健康支出年初预算数为5.47万元。

4.住房保障支出年初预算数为9.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出233.25万元。其中：人员经费88.19万元，主要原因是新成立单位在编人员增加，相应保障经费增长。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费5.05万元，主要原因是在编人员增加，相应保障经费增长。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2026年度“三公”经费支出年初预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为0万元；培训费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2026年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为**辆；国内公务接待**批次**人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2026年度本部门机关运行经费支出5.05万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、工会经费、培训费、印刷费、等。机关运行经费较上年预算数增加，主要原因是因年初在职人员增加。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2026年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2026年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年本部门所有预算项目均设定了明确的绩效目标。建立定期绩效监控机制。预算项目1个，整体和项目已经全部填报完成，并在政府网站公开。

第四部分名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括主要指一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。