2026年碌曲文体广电和旅游局预算公开

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概述

一、部门职责

(一)贯彻落实党的文体广电和旅游工作方针政策，研究拟定全县文体广电和旅游政策措施，起草全县文体广电和旅游地方性法规草案。

(二)统筹规划全县文体广电和旅游事业、文化旅游产业业发展，拟订全县文体广电事业、文化旅游产业发展规划并组织实施，推进全县文体广电和旅游融合发展，推进全县文体广电和旅游体制机制改革。

(三)推进全县文体广电和旅游公共服务，积极争取和引进文体广电和旅游建设项目，指导、监督全县文体广电和旅游重点基础设施建设。

(四)承担全县公共文体广电和旅游事业管理职责，指导全县各类公共文体广电和旅游事业的建设与发展，拟定非物质文化遗产、珍贵古籍保护规划并组织实施。

(五)对全县文化、旅游产业发展进行指导、监督，并负责文化、旅游产业业绩年度考核；制定全县旅游产业发展总体规划，综合协调全县旅游资源的规划和开发，指导县内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。引导全县旅游业的社会投资；负责全县文化旅游统计工作。

(六)拟定全县文化娱乐市场、演出市场、艺术培训市场发展规划，并监督实施；指导全县文化市场综合执法工作，对全县文化旅游艺术和旅游经营活动进行监督，负责对网吧等服务营业场所实行经营许可证管理，负责全县动漫、网络游戏的监督；对从事演艺活动的民办机构进行指导和监督。

二、部门机构设置

碌曲县文体广电和旅游局核定行政编制6名，事业编制25名。在职人员50人、其中：正科1名、副科6名、科员43名。

第二部分2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出预算表

九、财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分部门预算情况说明

三、收入支出预算总体情况说明

2026年度部门预算收入1364.01万元，其中财政拨款收入1364.01万元。

四、收入预算情况说明

2026年预算收入1364.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1364.01万元，占100%。

五、支出预算情况说明

2026年预算支出1364.01万元，其中：基本支出1012.87万元，占74.3%；项目支出351.13万元，占25.7%。

六、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年度财政拨款收、支预算总计351.13万元。 七、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明 2026年度一般公共预算财政拨款预算支出351.13万元，占本年支出的100%。主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出34.31万元。

2、社会保障和就业支出96万元。

3、卫生健康支出64万元。

4、交通运输支出8.1万元。

5、住房保障支出82万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出1364.01万元。具体安排情况如下：

（一）工资福利支出978.56万元。

（二）商品和服务支出34.31万元。

（三）专项业务支出351.13万元。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他商品服务支出、电费等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）因公出国（境）费用0万元，2026年预算0万元。

（二）公务接待费0万元，2026年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2026年预算0万元

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行经费34.31万元，比2025年预算增加7.12万元，主要原因是经费增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况 2026年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况 2026年本部门无非税收入。

十一、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况 2025年文体广电和旅游局（单位）整体绩效目标申报表1个和项目《魅力锅庄》纪录片拍摄采购项目“非遗”申保费（10万元）、县文旅局暖气费（5万元）、老放映员工龄补助（1500元）、2026年公益性岗位各类保险及取暖费补助（公益性11人，零就业13人）、应急广播运行经费（30万元）、旅游宣传经费（60万元）、文化馆、图书馆暖气费（13.5450万元）、文物保护经费（28万元）、图书购置费（3.8万元）、州内外各类体育比赛经费（45万元）、调频机房维护费（30万元）、保障特殊群体收看有线电视经费（34.99万元）等13个项目已完成绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释 

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出