2026年碌曲县供销合作社部门预算公开

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的经济方针、政策和法律、法规及地方的有关政策、规定。

2.负责研究制定供销系统的发展战略及发展规划，指导供销社系统的发展和改革，研究供销系统的发展思路。

3.负责对全县重要农业生产资料、生活资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

4.负责向县委和县政府及有关部门反映农民社员及供销企业的意见和要求，争取各项政策扶持，维护供销社及农民社员的合法权益。

5.负责对供销企业重大经营业务、投资活动进行调查研究、考察论证,作出决策，协调企业经营活动中的业务纠纷。

6.负责调查研究全县供销企业的业务经营情况,调整经营结构和经营方向。

7.负责抓好党的组织建设，督促、检査党委所属支部的正常工作和党委的路线、方针、政策贯彻落实情况。

8.负责供销社系统的精神文明建设及干部职工思想政治教育工作和普法宣传教育工作。负责全系统的安全防范、综治工作。

9.负责供销系统的离退休人员管理工作。

10.积极稳妥地推进供销社企业改革，拓宽经济领域，积极参与农业产业化建设，助农增收。

11.负责承办上级领导机关和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

碌曲县供销合作社核定事业编制7名，领导职数2名，其中主任1名（正科级），副主任1名(副科级)。

在职人员7人，其中：主任1名、副主任1名、管理九级干部1名、科员1名、四级调研员1名、行政工勤人员2名。

第二部分2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年度收、支预算总计164.42万元。收、支较上年预算数减少82.46万元,下降15%,增加的主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障增加，经费减少。

二、收入预算情况说明

2026年度预算收入合计164.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.42万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2026年度预算支出合计164.42万元，其中：基本支出164.42万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年度财政拨款收、支预算总计164.42万元。与2025年相比，财政拨款收、支总计各82.46万元,下降14%。增加的主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2026年度一般公共预算财政拨款预算支出1395.78万元，占本年支出的99.7%，较上年预算数增加171.04万元,增加15%。增加的主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障增加，经费增加。主要用于以下几个方面：

1.商业服务业等支出120.36万元，较上年增加80.19万元。

2.卫生健康支出10.10万元，较上年增加0.62万元。

3.住房保障支出14.56万元，较上年增加0.76万元。

4.社会保障和就业支出19.39万元，较上年增加0.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出164.42万元。其中：1.商业服务业等支出120.36万元，较上年增加80.19万元。2.卫生健康支出10.10万元，较上年增加0.62万元。3.住房保障支出14.56万元，较上年增加0.76万元。4. 社会保障和就业支出19.39万元，较上年增加0.9万元。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2026年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。