2026年碌曲县疾病预防控制中心部门预算公开

目录

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

（一）负责全县传染病的防控，包括收集整理全县急性传染病发病、死亡情况，流行病学调查，分析研究其流行因素，掌握行动态，做好疫情预测预报；依据国家《传染病防治法》，加强染病管理，做好疫情调查、统计、分析、和上报工作，定期发送疫情简报，并监督检查全县医疗卫生单位传染病管理、疫情上报等工作。

（二）负责全县国家扩大免疫规划工作，包括全县计划免疫和国家扩大免疫规划监督、检查、工作指导、冷链运转、人员培训、资料汇总上报，大力推广疫苗接种工作，开展全县学校及托幼机构新生预防接种证查验及查漏补种工作。

（三）负责全县突发公共卫生事件应急处置；对全县突发共卫生事件进行监测调查与信息收集、报告，落实具体控制指施

（四）负责全县中小学生健康体检工作，并作出学生健规检结果，将结果及意见建议反馈给有关单位和上级卫生部门。

（五）负责全县地方病的防治工作（包括鼠疫监测，开展家庭灭鼠、包虫病、麻风大骨节病、碘缺乏病、布鲁氏杆菌病、氟中毒等检测预防工作）

（六）负责结核病的防治工作，包括负责肺结核病人的发现确诊、登记、报告、治疗和管理，负责结核病患者资料信息的采集、录入、核对、分析评价和上报工作，检查和指导全县医疗机构的结核病疫情报告和转诊等工作，开展肺结核病人痰检筛查和线检查及涂阳患者密切接触者筛查工作，开展结核病的监测，计报表上报，开展结核病防治业务培训工作。

（七）负责性病艾滋病的防治工作，包括VCT、监管场所、暗娼、性病、外来务工人员高危行为干预和检测，丙肝检测及性病艾滋病网络直报工作。

（八）负责公共卫生工作，包括负责全县慢病、重性精神病，职业病的防治、学生营养餐监测、食源性疾病监测、疾病谱统计报告、死因监测及网络报告、数据分析等工作，全民健康生活方式工作（控烟、控油、控盐），开展全县公共场所及从业人员的预防性健康体检工作。

（九）负责开展传染病检验工作，包括临床检验、生化检验、理化检验和免疫学检验及微生物检验。

（十）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（十一）完成上级部门安排的其他工作。

二、机构设置

县疾病预防控制中心现有机构1个，本单位现有1个独立核算单位。下设十一个科室(办公室、财务科、应急办公室、卫生科、传染病防制科、结核病防制科、性病艾滋病防制科、免疫规划科、地方病防制科、慢性病防制科、检验科)。

第二部分2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年度收、支预算总计1048万元。收、支较上年预算数增加224.11万元,增加4.67%,增加的主要原因是：一般公共服务支出、社会保障支出、卫生健康、住房保障增加，经费增加。

二、收入预算情况说明

2026年度预算收入合计1048万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1048万元，占100%。

三、支出预算情况说明

2026年度预算支出合计1048万元，其中：基本支出1048万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年度财政拨款收、支预算总计1048万元。与2025年相比，财政拨款收、支总计各224.11万元,增加4.67%。增加的主要原因是：一般公共服务支出、社会保障支出、卫生健康、住房保障增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2026年度一般公共预算财政拨款预算支出1048万元，占本年支出的100%，较上年预算数增加224.11万元,增加4.67%。增加的主要原因是：一般公共服务支出、社会保障支出、卫生健康、住房保障增加，经费增加。主要用于以下几个方面：

1一般支出851.59万元，较上年增加224.11万元。

2.卫生健康支出690.68万元，较上年增加154.34万元。

3.住房保障支出70.18万元，较上年增加15.91万元。

4.社会保障和就业支出90.73万元，较上年增加53.86万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出1395.78万元。其中：一般支出851.59万元，较上年增加224.11万元；卫生健康支出690.68万元，较上年增加154.34万元；住房保障支出90.73万元，较上年增加15.91万元，社会保障和就业支出70.18万元，较上年增加53.86万元。。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2026年部门整体和项目绩效目标的填报工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。