碌曲县水务局 2026年部门预算公开说明

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算支出情况说明

九、政府采购预算支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职责调整

(一)划出的职责

1.将水旱灾害防治相关职责划给县应急管理局。

2.将水资源调查和确权登记管理职责划给县自然资源局。

3.将编制水功能区划、入河排污口设置管理、流域水环境保护职责划给生态环境局碌曲分局。

4.将农田水利建设项目管理职责划给县农业农村局。

5.将风景名胜区管理职责划给县林业和草原局。

(二)职能转变

县水务局应加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

碌曲县水务局现有编制29个，其中行政编6名，事业编制23名。现有正式职工28名。内设机构2个，分别是：

(一)办公室。负责处理机关政务、事务等日常工作；负责会议的组织、综合材料的起草和机关文秘、档案、信息、大事记、保卫、保密、调研、督查、规章制度建设等工作；负责各类文件的登记、拟办、传阅等工作；负责机关网络建设及维护工作；负责党支部、局机关的学习、教育、培训、宣传工作；负责机关党建、纪检监察、扶贫包村、宣传、社会治安综合治理、普法、计划生育、精神文明、工会、妇女、科技等单项工作的文件草拟及日常工作。负责各项资金的拨入和拨出，按照计划和规定筹集、分配和使用资金；对财务收支活动进行控制和分析评价。编报部门预算、决算报告；负责专项资金、事业经费的管理。指导局属单位的财务、统计工作；负责对局属单位资金管理使用情况进行内部审计；负责局机关和局属单位国有资产管理等工作。

(二)工程建设与管理股。负责全县水利工程建设的行业管理；组织水库工程的防洪安全管理，监督指导基层水利服务站工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织实施水利工程建设与运行管理。负责全县水利工程基本建设项目的初步审核和申报工作；负责对全县水利行业勘测、设计、监理、咨询、施工及招投标代理机构进行资格审查工作；指导和监督全县水利工程基建项目的招投标工作；组织实施全县水利工程注册登记及安全鉴定工作；负责全县水利工程的监测、运行管理和维修养护工作；负责全县水利工程管理体制改革和水利工程管理制度改革工作；负责日常统计、信息上报、资料管理工作；负责拟订全县水务发展总体规划和水务科学发展规划；组织编制重大水务综合规划、专业规划、专项规划等。

第二部分2026年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件1：一般公共预算基本支出表）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）；

九、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）；

十、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）。

第三部分2026年度部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年水务局预算的汇总情况。

（一）收入预算

2025年预算收入897.78万元，财政拨款包括：一般公共预算收入897.78万元。

（二）支出预算

2026年支出预算1203.35万元，其中：

社会保障和就业支出73.91万元

住房保障支出51.32万元。

4、卫生健康支出39.25万元。

5、农林水支出733.30万元.

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出897.78万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出632.78万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算265万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，2026年预算0万元。

（二）公务接待费0万元，2026年预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，2026年预算0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

已完成2026年部门整体和项目绩效目标的填报工作，并在政府网站公开。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。