一、部门基本情况

 （一）职能职责

  贯彻执行司法行政工作的法律法规；拟定全县司法行政工作发展规划及年度计划组织监督实施；监督和指导全县公证机构和公证业务活动;指导全县人民调解和司法助理员工作；指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

  （二）机构设置

  碌曲县司法局正科级建制,现有正科级2名；副科级7名。内设机构有：办公室、公证处、法律援助中心、财务室、档案室、社区矫正科、法宣股。

  本单位现有1个独立核算单位,现有在职职工23人,退休3人。

   二、2020年度部门决算报表

  表一：收入支出决算总表

  表二：收入决算表

  表三：支出决算表

  表四：财政拨款收入支出决算总表

  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2020年度部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

  本部门2020年度收入总计462.31万元，支出总计450.35万元,其中：财政拨款收入462.31万元，占100%。

  本部门2020年度支出合计450.35万元，其中：基本支出360.2万元，占79.98%；项目支出90.15万元，占20.02%。

  本部门2020年度年末结转和结余52.9万元，较上年增加12.92万元。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款收入462.31万元，较年初预算数增加197.47万元。

  本部门2020年度财政拨款支出450.35万元。

  本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出351.53万元，；一般公共服务支出39万元，

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出360.2万元。其中：人员经费258.38万元。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等）。公用经费13.95万元，公用经费用途主要用于办公费、印刷费、差旅费、电费、会议费、公务用车运行维护费等。

   四、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总额情况。

  2020年度本部门“三公”经费支出共计2.5万元.

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  公务车运行维护费2.9万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

  （三）“三公”经费实物量情况。

   2020年度本部门车均维护费2.9万元。

   五、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出258.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

  （三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额2.38万元。

  六、专业名词解释。

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （六）项目支出：指在基本支出之外为政法转移支付所发生的支出。

 （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。