一、部门职责及机构设置情况

碌曲县人民政府综合管理碌曲县玛艾镇综合事务的乡级职能部门，为全额拨款的一级行政单位，包括社区居委会人员在内的124人，内设镇党委、人大、政府、综治、维稳、武装、司法、民政、计生、纪委、畜牧、教委、财政所等机关，下辖城东、城西社区居委会事业单位以及四个自然行政村。单位住所：碌曲县玛艾镇勒尔多西路22号，单位负责人：万玛加，经费来源为国家拨款，决算管理级次为乡级。

2020年核定我单位编制为66人，行政26人（其中工勤2人）,事业40人，现实有在职人员124人，退休20人，遗属6人。

二、部门决算情况分析

1.财政拨款收入决算：2020年年末决算数2768.63万元。

2.支出决算

（一）一般公共财政拨款1524.87万元；抗疫特别国债安排的支出5万；国防支出5万；社会保障和就业支出229.01万元；卫生健康支出111.91万元；节能环保支出35.97万元；城乡社区支出60.45万元；农林水支出支出119.45万元；其他支出278.097万元；

（二）支出经济分类指标

在职职工人员工资支出年决算1616.45万元，在职职工124人。

1、工资福利支出

（1）工资奖金津补贴1209.43万元

社会保障缴费265.62万元

住房公积金131.64万元

绩效工资9.76万元

其他工资福利支出120万元

2、商品和服务支出

（1）办公费52.40万元 （2）维修、护费 1.97万元

（3）会议费2.76万元 （4）培训费 4.15万元

（5）电费1.87万元 （6）邮电费1.60万元

（7）取暖费7.8万元（8）差旅费8.11万元

（9）劳务费8.4万元（10）其他交通费用2.63万元

（11）公务用车运行维护9.68万元

3.资本性支出

（1）房屋建筑物购建278.097万元

（2）办公设备购置21.02万元

（3）基础设施建设138.98万元

（4）地上附着物和青苗补偿9.00万元

（5）拆迁补偿25万元

4. 对个人和家庭的补助

（1）退休费57.20万元

（2）抚恤金14.52万元

（3）生活补助3.91万元

（4）奖励金212.75万元

（5）代缴社会保险费0.6万元

三、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

2020年部门决算“三公”经费、培训费、会议费共9.68万元。其中：公务用车运行维护费9.68万元；会议费0万元；培训费4.15万元。