一、部门（单位）情况

 （一）基本情况

  1.主要职能。碌曲县环境保护局是制订并组织实施碌曲县环境保护规划、计划，参与制订本县经济与社会发展规划（计划）、城市总体规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；负责碌曲县环境监督执法工作，监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品以及电磁波辐射等污染的防治工作；依法对辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施的运转情况组织现场监督检查，依法查处违反环境保护法规行为以及污染事故，调解处理污染纠纷。涉及我县环境保护和经济发展的方方面面。

  2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

  碌曲分局现有行政机构1个。

  3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

  本单位编制数为18人,在职人员为21人,其中离岗待退0人,未转正学生0人不占编制，退休6人，超编2人，一人为大学生村官不占编制。

  （二）当年取得的主要事业成效

  概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

   二、收入支出预算执行情况分析

   1、收入结构分析

  本年收入总计8,849,634.85元，其中:财政预算拨款收入8,349,634.85元，占总收入的94%。

   2、支出结构分析

  本年支出总计8,124,385.39元，其中：工资福利支出2,804,925.25元，占总支出的34；公用支出798,750.00元，占总支出的8.9%；对个人和家庭补助505,959.60元，占总支出的5.7%；基本建设支3,714,750.54元，占总支出的42%。

   3、收入支出预算与上年对比分析

  （1）收入与上年对比情况

  本年收入总计：8,849,634.85，上年总收入：5,534,007.43元，比上年增加60%，主要因为今年增加了大额项目拨款，支出总计：8,124,385.39元，上年支出总计：6,814,862.97元，比上年增加19%，项目支出较多。

 （2）预算与上年对比情况

  财政预算：2,643,113.67元，上年财政预算总计：2,659,895.90元，比上年减少0.3%，主要原因是政策性支出预算减少。

  4、年末结转和结余情况。

  本年结余总计：2,237,105.00元，其中财政拨款结余：2,237,105.00元，其他资金结转结余：0元，上年结余总计：1,511,855.54元，比上年增加48%。主要是项目结转较多。

  三、决算中存在的问题及建议

  存在的问题：公用支出明细核算不够准确，由于核算口径的问题，部分数据与上年没有可比性。

  建议：希望加大财政建设力度，做到应收尽收，为全县经济建设做出应有的贡献。