关于碌曲县2020年度地方财政决算

2020年，在县委的坚强领导和县人大、政协的监督指导下，县人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实积极财政政策，全力争取上级支持，着力提升预算管理水平，保障重点需求，加强财政监管，财政预算执行情况总体良好，圆满完成了县十八届人大四次会议确定的目标任务。

一、一般公共预算执行情况

财政收支情况：累计完成一般公共预算收入3201万元，占年调整预算数3190万元的100.34%，超收11万元，比上年增收301万元，同比增长10.38%。全县一般公共预算支出完成177904万元，占变动预算数180472万元的98.58%，较上年增加2570万元，增长1.47%。

财政平衡情况：公共财政收入总计182132万元（一般公共预算收入3201万元，省级补助收入165087万元，政府债券转贷收入13400万元，上年滚存结余364万元，调入预算稳定调节基金80万元）；公共财政支出总计179564万元（一般公共预算支出177904万元，专项上解支出367万元，债务还本支出1289万元，增设预算周转金-7万元，安排预算稳定调节基金11万元）；收支相抵后，年终一般预算滚存结余2568万元，全部按规定结转下年继续安排，净结余为0。

二、政府性基金预算执行情况

2020年，全县完成基金总收入5588万元，其中：当年基金收入144万元，上级补助收入3425元，上年结转结余19万元，专项债券收入2000万元。

基金收入按规定专款专用，2020年，全县累计完成基金总支出5563万元。

收支相抵，2020年全县政府性基金结转结余25万元。

三、国有资本经营预算执行情况

按照年初预算方案，国有资本经营预算收支全部纳入一般公共预算收支管理，因此2020年没有发生独立的国有资本经营预算收支。

四、社会保险基金预算执行情况

2020年，完成社会保险基金总收入13417万元，完成预算11697万元的114.7%，其中：企业职工养老保险1607万元，城乡居民养老保险1014万元，机关事业单位养老保险7610万元，职工医疗保险3186万元。

2020年社会保险基金总支出9830万元，完成预算9497万元的103.51%。其中：企业职工养老保险1792万元，城乡居民养老保险1017万元，机关事业单位养老保险5749万元，职工医疗保险1272万元。

截至2020年底，社会保险基金当年结余3587万元，年末滚存结余16208万元。

五、2020年预算执行中采取的主要措施

（一）强基固本、壮大实力，全力做好争取转移支付、组织财税收入、健全征缴机制等增收举措。一是汇报争取工作成效显著，转移支付补助规模不断扩大，全年上级各类转移支付补助总量达16.57亿元；新增政府债券转贷资金1.43亿元（含专项债券0.2亿元），有效增加了地方可用财力、缓解了支出压力。二是财税征管机制持续健全完善，全县地方财税收入增长提速，财税联席会议机制运行顺畅，通过定期召开财税调度会议、开展税务稽查和财政监督检查等多种方式，有针对性地挖潜堵漏增收，全面加强了财税收入征管。

（二）突出重点、优化结构，全力保障脱贫攻坚、民生实事、项目建设等重点支出需求。一是全面加大脱贫攻坚扶贫投入力度，全年财政扶贫投入达到2.05亿元，占财政总支出的11.52%，地方财政预算安排扶贫专项资金1200万元，同比增幅9.1%，占全年地方财政收入的37.49%。全年统筹整合各类涉农资金1.52亿元，优先用于脱贫攻坚领域。二是按照“保主、保重、保基”的原则，通过优化支出结构，集中财力优先保障“三保”支出需求，全县实现“三保”支出5.63亿元。三是及时足额拨付落实教育、社会保障、医疗卫生等8项重点支出资金9.99亿元，占财政总支出的56.18%。四是聚焦全县基础设施建设和旅游产业发展，积极推进全县经济社会发展，充分利用中央藏区专项建设资金、地方政府债券资金等，强化财政资金投入保障，积极推动重要领域建设。落实藏区专项资金2.5亿元，有效支持全县扶贫、教育、科技、旅游、节能等21个基础设施建设项目；落实政府债券资金1.43亿元，全力保障乡村振兴和“一十百千万”工程建设。五是聚焦疫情防控，全面落实财政职能作用，成立财政局春节期间疫情防控经费保障小组，加强与人民银行、国库代理银行协同配合，对中央、省、州县疫情资金即到即办，建立了疫情防控物资采购“绿色通道”，确保防控物资及时到位。

（三）创新机制、分类实施，全面加强扶贫资金监管、债务风险防控、预算绩效考评等财政综合管理。县财政高度聚焦扶贫资金、债务管理、监督检查、绩效管理工作，积极发挥财政在推动重点工作中的基础性和支柱性作用，不断提升财政管理水平。一是强化扶贫资金监督管理。紧盯“专项资金下达”和“预算单位清算”两个关键环节，实行扶贫资金常态化动态监管。全年扶贫资金支出率达到98%以上，全面完成省、州目标任务。二是强化政府债务风险防控。有效规范地方政府举债融资，清理整顿各类潜在的违规问题。年终全县政府债务限额9.1亿元，政府性债务余额8.34亿元，其中：直接债务8.24亿元，担保债务0.1亿元。三是立足直达资金监控工作要求，通过系统监控数据分析，积极关注直达资金在分配、拨付和使用过程中的风险隐患，着力做好直达资金监控月报，及时了解指标下达情况、资金支出情况、惠企利民等情况，对日常监控中发现的问题线索和疑点，及时核实，并按规定处理，促进资金落实到位、规范使用，切实加强对本县直达资金使用情况的监督管理，确保资金直接惠企利民，不断提升财政资金的使用绩效。

（四）夯实基础、规范管理，着力做好信息公开、政府采购、资产管理等财政基础工作。一是财政总预算、总决算和专项资金管理清单全部公开；全县54个一级预算单位部门预决算和“三公”经费预决算全部公开，政府和预算单位信息公开主体责任进一步明确。二是更新了县直部门政府采购协议供货商目录，编制了政府采购部门预算和总预算，推进了政府采购精细化管理。三是强化国有资产管理。严格规范国有资产的增减、划拨、报废、报损等程序，建全了国有资产管理系统，确保了全县国有资产安全。四是进一步加强扶贫资金监督检查力度，多次深入7乡镇开展扶贫资金专项检查，瞄准扶贫资金投入、分配、使用等各个环节的监管重点，精准发力，对全县扶贫资金使用全过程进行全程监控。