碌曲县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

职能职责

(－)贯彻国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。根据全县国民经济和社会发展需要拟订全县交通运输发展规划、方针、政策和规章，并监督执行。

(二) 承担全县综合交通运输体系规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。根据全县经济社会发展规划和省交通运输厅、州交通运输局制定的公路、水路交通运输行业规化和布局，负责编制全县公路、水路、站场、渡口、码头、物流、出租车行业管理及全县公路三乱治理工作。

(三) 承办县委、县政府和州交通运输局交办的其他事项。

部门机构设置

本单位现有1个独立核算单位。现有在职职工44人；现有退休人员19人，没有超编情况

单位分类情况说明

（1）按预算管理级次划分：

一级预算单位1个

（2）按单位基本性质划分：

行政单位1 个

（3）按单位执行会计制度划分：

执行行政单位会计制度的单位 1 个

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计54,528,051.78元，支出总计64,249,755.78元。

本部门2019年度收入合计54,528,051.78元，其中：财政拨款收入54,528,051.78元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余0元。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出40,745,151.78元。其中：5,129,651.78元，公用经费35,615,500.00元。

三、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出35,615,500.00元，机关运行经费主要用于购置单位办公用品，办公消耗品等。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门拨款54,528,051.78元，包括一般公共预算财政拨款54,528,051.78元。

（二）事业收入：本单位为行政单位，无事业收入，0元。

（三）经营收入：本单位为行政单位，无经营收入，0元。

（四）其他收入：无其他收入，0元

（五）用事业基金弥补收支差额：本单位为行政单位，0元

（六）年初结转和结余：本单位上年结转9,721,704.00元，基本支出结转0元、项目支出结转和结余9,721,704.00元。

（七）结余分配：我局无结余分配情况

（八）年末结转和结余：

本单位本年结转0元，基本支出结转0元、项目支出结转和结余0元。

（九）基本支出：

我部门共计支出40,745,151.78元。其中：人员经费5,129,651.78元，公用经费35,615,500.00元。

（十）项目支出：

我部门共计支出23,504,604.00元。

（十一）经营支出：

本单位为行政单位，无经营支出，0元。

（十二）机关运行经费：

各项公用经费35,615,500.00元，其中：办公费17,674.00元、印刷费11,448.30元 、手续费305.00元、邮电费12,645.15元、差旅费10,653.85元、维修（护）费7,273.70元、公务接待费8,964.44元、劳务费35,555,500.00元。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

工资福利支出共计3,805,421.38元，其中：基本工资1,147,485.00元、津贴补贴1,845,305.90元、机关事业单位基本养老保险缴费364,290.48元、住房公积金448,340.00元。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：

商品和服务支出共计：办公费17,674.00元、印刷费11,448.30元 、手续费305.00元、邮电费12,645.15元、差旅费10,653.85元、维修（护）费7,273.70元、公务接待费8,964.44元、劳务费35,555,500.00元。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

对个人和家庭的补助共计：1,324,230.40元，其中：退休费65,516.00元、抚恤金18,000.00元、生活补助763,714.40元、奖励金477,000.00元。