碌曲县投资与合作交流局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省和州委、州政府关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法。

2、负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。

3、负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。

4、负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推荐会。

5、参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。

6、协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

7、负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。

8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

（二）机构设置

碌曲县投资与合作交流局现有参公机构一个。现有一个独立核算单位。现有在职职工10人；退休人员2人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计192.74万元，支出总计217.89万元。与2018年决算数相比，收入增加33.02万元，增长21%，支出增加32.68万元，增长18%。主要原因是参加各类招商引资节会增多,甘南藏族自治州成就展和天津对口帮扶甘南特色产业园款项拨入本单位账户。

本部门2019年度收入合计192.74万元，其中：财政拨款收入192.74万元，占100%。

本部门2019年度支出合计217.89万元，其中：基本支出217.89万元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余32.19万元，较上年减少2.95万元，主要原因是,甘南藏族自治州成就展和天津对口帮扶甘南特色产业园款支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入192.74万元，较上年决算数增加33.02万元，增长21%。主要原因是甘南藏族自治州成就展和天津对口帮扶甘南特色产业园款项拨入本单位账户。

收入较年初预算数增加76.18万元，增长65%。主要原因是参加各类招商引资节会增多,甘南藏族自治州成就展和天津对口帮扶甘南特色产业园款项拨入本单位账户。

本部门2019年度财政拨款支出217.89万元，较上年决算数增加32.68万元，增长18%。主要原因是参加各类招商引资节会增多,甘南藏族自治州成就展和天津对口帮扶甘南特色产业园款项拨入本单位账户。

支出较年初预算数增加101.33万元，增加87%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决,支出是甘南藏族自治州成就展和天津对口帮扶甘南特色产业园款项。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出216.46万元，（返还享受招商引资优惠政策项目款项19万元；占8.72%；甘南藏族自治州成就展和天津对口帮扶甘南特色产业园77.25万元，占35%）。占99%，较年初预算数增加99.9万元，部分 支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；社会保障和就业支出1.42万元，占0.65%；

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出217.89万元。其中：人员经费125.78万元， 较上年增加6.32万元，主要原因是工作增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。 公用经费91.34万元，较上年增加25.59万元，主要原因是参加各类招商引资节会增多，经费增加，公用经费用途主要包括甘南藏族自治州成就展费用、天津对口帮扶甘南特色产业园装修运行费、办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计0.65万元，较上年支出数减少0.34万元，主要原因是减少相关接待工作。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门公务接待费0.65万元，主要用于招商引资相关工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少0.34万元，主要原因是增加了减少对口帮扶工作，较上年支出数减少0.34万元，主要原因是减少相关接待工作。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门国内公务接待7批次，92人，其中：国内外事接待7批次，92人。2019年度本部门人均接待费71元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出73.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费等。机关运行经费较2018年增加27.35万元，增长60%，主要原因是本单位今年参加各类招商引资节会增多，一会一节和,甘南藏族自治州成就展活动，此外部分原因是由物价上涨造成。