甘南州中共碌曲县委党校2017年部门决算概况及说明

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关人社工作的方针、政策及法律，组织 实施全县人社工作，负责全县人社人员的技能培训。

二、部门机构设置

县委党校目前共有6个办公室，分别是常务副校长办公室、副校长办公室、汉文教研室、藏文教研室、行政办公室、财务室。

三、2017年决算情况

（一）、决算收支情况

2017年度收入合计232.04万元，其中：财政拨款收入232.04万元，本年支出合计238.38万元， 其中：基本支出合计238.38万元、基本支出主要是工资福利支出及对个人和家庭补助支出人员支出，占基本支出的86.45%。

（二）、项目支出

无

（三）、支出决算与预算对比分析

2017年、我办的年初预算拨款数为282.35万元、决算财政拨款数为232.04万元、差额为50.31万元、造成差额的原因是因人员调动、工资调资及补发工资造成预算数与决算的差异。

（四）、机关运行经费情况

2017年、我办运行经费支出16.74万元、其中：办公费6.11万元你、印刷费0.61万元、邮电费 0.62万元、差旅费0.87万元、维修费 6.72 万元、培训费 0.54 万元、劳务费0.27 万元、公务用车维护费 0.99 万元。

（五）、部门“三公”经费情况

2017年三公经费支出0.99万元。其中：公务接待费0万元、公务用车运行费0.99万元、无因公出国费用。主要是贯彻落八项规定、力求节俭办事。2017年公务用车1台。

四、支出经济分类指标

本年度总收入为232.04元，其中：财政拨款占总收入100%，本年度总支出为238.38万元，其中：人员支出221.64万元（工资福利支出127.46万元，对家庭和个人补助93.51万元）、商品服务支出16.74万元（公用支出16.74万元），

其中：

日常公用支出：16.74万元。比上年减少67.45%

中共碌曲县委党校.XLS