碌曲县农牧业机械管理局2017年部门决算分析报告

一、单位的基本情况

1.单位职能

1.贯彻执行党和国家有关农牧业机械化的方针政策法规，依照《甘肃省农机管理条例》，管理全县农牧业机械化工作和实施农机行政执法，管理协调全县及有关部门的农机服务活动。

2.负责编制定全县农牧业机械化中长期发展战略和规划；负责组织和监督实施全县农机管理的有关规章制度，标准办法等，提高农业机械化普及和应用水平。

3.负责拖拉机和其他农牧业机械的安全监管工作，包括安全教育，技术检验，年度检审验，驾驶操作人员考核，核发牌证，安全检查，纠正违章作业及事故处理等你家安全监理工作；负责协调农用拖拉机道路交通管理工作，避免农机事故发生。

4.组织农机化生产，培育和发展农机服务市场，组织指导农机跨区作业，推动农机规模，集约化经营发展；负责组织农机抗旱，防汛和重大自然灾害的抢救工作。

5.负责农机化推广、教育维修工作；负责农牧业机械化有关项目的论证立项和组织实施工作。

6.承办县委、县人民政府、州农机局和主管部门交办的其他工作。

2.机构情况及增减变动原因

农机局现有行政单位1个。

3.人员情况及增减变动原因

碌曲县农机局年末实有人数为25人，编制人数总有10人，超1编个，其中1名是临时工， 13名是实有在职人员，1名是公益性人员。退休10人，4个遗属人员。

二、财务状况分析

1、收入结构分析，2017年共收入2943636.21元，本年财政预算拨款收2943636.21。

2、支出结构分析。本年支出总计2943636.21元。其中：工资福利支出626892.64元，商品和服务支出1211991元.对个人和家庭的支出1104752.57元,

3、资产负债情况分析

2016年固定资产205255元,2017年固定资产193325元，其中：车辆1辆,价值5万元.其他固定资产155255元.车辆无变化其他固定资产减少22032元.，今天新增了10100元。

二0一八年七月二十二日

碌曲县农牧业机械管理局（本级）.XLS