碌曲县总工会部门预算公开说明

一．部门职责

总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。负责维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二．部门机构设置

1.机构情况：行政单位1个，独立核算机构1个。

2.人员情况：实有人数12人，在职8人，退休4人，编制6个（其中行政编制2个，事业编制4个）。

三、部门决算情况分析

（一）本年预算收入数为216.48万元，其中：一般公共财政拨款216.48万元。

（二）本年支出数为256.51万元，其中：工资福利支出95.79万元，退休费支出32.3万元，商品服务支出128.42万元，。

四、一般公共财政决算支出情况

2017年一般公共财政拨款收入216.48万元，本年支出数256.51万元具体支出情况如下：

（一）、基本支出：2017年支出为256.51万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员经费95.79万元，退休费32.3万元，办公费3.26万元、印刷费0.41万元、邮电费0.67万元、差旅费0.65万元、拨付各基层单位的工会经费123.43万元。

（二）、非税收入征缴支出：103070599其他利息收入0.51万元，上缴财政0.51万元。

（三）、政府采购支出：购置打印机、电脑共计2.59万元。

碌曲县总工会

2018.7.20

碌曲县总工会.XLS