附件1：

甘南州碌曲县文化体育广播影视局 2017年部门决算概况及说明

2017-7-16

一、部门职责

县文广局主要任务是开展广播文化体育和时事政治的广播宣传。担负着碌曲县人民政府管理全县文化、体育、广播电影电视事业建设、规划、管理和新闻宣传工作，与县广播电视台、文化市场综合执法大队，博物馆四块牌子，一套人马，内设机构有行政办公室、宣传股、文化股、机务股。

二、部门机构设置

县文广局机关现有行政机构1个，事业机构3个。 本单位现有1个独立核算单位。现有在职职工 69人；退休人员11人。其他人员7人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2017年部门安排基本支出733.29万元，其中：人员经费562.23万元，公用经费171.06万元。

（二）项目支出

项目支出129.32万元

（三）支出功能分类指标

20701文化支出127.54万元,2070105广播影视467.56万元,2070107艺术表演团体1万，2070109群众文化13万，2070199其他文化支出113.54万元,2070205博物馆支出5万元，2070399其它体育支出50万元，2070401行政运行311.92万元,2070405电视150.01万元,2070499其他新闻出版广播影视支出55.7万元，2079999其他文化体育与传媒支出75.98万元,2080502事业单位离退休77.46万元,2296003用于体育事业的彩票公益金支出9万元.

（四）支出经济分类指标

工资福利支出329.35万元,商品服务支出51.85万元,对个人和家庭补助232.86万元,其他资本性支出198.52万元.基本建设支出50万元.

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2017年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共3.34万元，其中：“三公”经费2.06万元，会议费0.51万元，培训费0.77万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.00万元；

2、公务用车购置和运行维护费8.6万元；

3、会议费0.00万元；

4、培训费1.42万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

财政预算拨款1194.5元，与上年同期相比上升 13.6 ％；

人员支出562.22元，与上年同期相比下降3.8 %；

公用支出171.05 元，与上年同期相比下降64.4 ％；

对个人和家庭补助支出232.86元，与上年同期相比上升4.21％。

附表：部门决算公开表样.xls