碌曲县招商局2015年部门决算概况及说明

2016-9-26

一、部门职责

县招商局狠抓招商引资工作，加快我招商引资进程，始终坚持诚实守信，亲商、尊商、爱商的服务理念，广泛推介碌曲县的招商引资项目，营造良好的投资环境。

二、部门机构设置

县招商局现有行政机构1个。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2015年部门安排基本支出261.89万元，其中：人员经费214.77万元，公用经费47.12万元。

（二）项目支出

县招商局没用项目支出。

（三）支出功能分类指标

201一般公共服务支出250.19万元；20113商贸事务231.02万元；2011308招商引资231.02万元；2019999其他一般公共服务支出19.17万元；2080501归口管理的行政单位离退休11.7万元。

（四）支出经济分类指标

201一般公共服务支出250.19万元；20113商贸事务231.02万元；2011308招商引资231.02万元；2019999其他一般公共服务支出19.17万元；2080501归口管理的行政单位离退休11.7万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共7.3万元，其中：“三公”经费1.17万元，会议费4.32万元，培训费1.81万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.75万元；

2、公务用车购置和运行维护费0.42万元；

3、会议费4.32万元；

4、培训费1.81万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

收入支出与以前年度对比分析

(1)收入与上年对比

财政预算拨款2,423,009.09元，其中1，419，300元为企业返还款，与上年同期相比下降16.5%

(２)支出与上年度对比分析

人员支出511,761.59元，与上年同期相比增加16%；公用支出公用支出1,640,543.00元，（其中1，319，300元为企业返还款），与上年同期相比下降,24%；对个人和家庭补助支316,605.50元,比上年同期相比增加28%。

碌曲县招商局