2016-9-26

一、部门职责

在县内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行；讨论决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作；联系县人民代表大会代表；受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

二、部门机构设置

县人大常委会独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设机构一办六委：办公室、内务司法法制工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学卫生工作委员会、农牧环保工作委员会、代表工作委员会。增加两委和领导职数。县人大常委会现实有编制数为20名。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2015年部门安排基本支出573.09万元，其中：人员经费390.33万元；其他一般公共支出：77.75万元；公用经费105.01万元。

（二）项目支出

无

（三）支出功能分类指标

2015年基本支出573.09万元，其中：

（1）2010101款项一般公共服务支出（人大事务、行政运行）：318.24万元。

（2）23010199款项其他人大事务支出：5万元。

（3）2019999 款项其他一般公共支出:77.75万元。

（4）2080501 款项归口管理行政单位退休费：158.17万元；

（5）2080801 款项对个人和家庭补助的费用抚恤金：13.93万元。

（四）支出经济分类指标

2015年基本支出573.09万元，其中：

1、人员支出：390.33万元，其中：

（1）工资福利支出：193.26万元；

（2）对个人和家庭补助的费24.97万元。

（3）归口管理行政单位退休费：158.17万元；

（4）对个人和家庭补助费抚恤金：13.93万元。

2、商品和服务支出：182.76万元，其中：

（1）日常公用支出：100.01万元。

（2）其他一般公共支出劳务费:77.75万元。

（3）其他人大事务支出：5万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共66.9万元，其中：“三公”经费26.82万元，会议费31.01万元，培训费9.07万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费26.82万元；

3、会议费31.01万元；

4、培训费9.07万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

年初财政预算447.73万元，年底财政拨款决算553.03万元，本年拨款同比年初预算拨款增长19.%。