甘南州碌曲县科技局 2015年部门决算概况及说明

2016-09-27

一、部门职责

碌曲县科技局是协调服务县政府工作的综合职能部门，县政府主在组成部门之一，为全额拨款的一级行政单位。主要只能是贯彻执行国家、制定相关工作文件，推动综合治理，负责全县科技发展规划，参与全县科学技术分析研究，综合管理政府服务工作，配合政府部门做好组织、管理工作及处理群众对科学工作的来信、来访等。

二、部门机构机构设置

县科技局机关现有行政机构1个，

本单位现有 1个独立核算单位。现有在职职工6人；在编5人，1人因单位无空编无编制，现无退休人员。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

本年支出总计74.52万元。其中：人员经费支出46.04万元；公用经费支出8.08万元。

（二）项目支出

本年项目支出为20.4万元(藏药材种植基地建设款)。

（三）支出功能分类指标

以下为我单位2015年支出功能分类：201一般公共服务支出，20199其他一般公共服务支出，2019999其他一般公共服务支出206科学技术支出20601科学技术管理事务，2060101行政运行20607科学技术普及,0260799其他科学技术普及支出。与上年度相比，在支出功能分类上没有增减变化。

（四）支出经济分类指标

1、年度收支情况

本年收入77.60万元，上年度收入170.36万元，减少54％.

本年支出74.56万元，上年度支出168.13万元，同期相比减少56％.其中项目支出20.4万元。其他支出0.04万元。

2、支出经济分类明细：

201一般公共服务支出3.21万元，20199其他一般公共服务支出3.21万元，2019999其他一般公共服务支出3.21万元206科学技术支出50.91万元，20601科学技术管理事务50.91万元，2060101行政运行50.91万元，20607科学技术普及20.40万元,0260799其他科学技术普及支出20.40万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

我单位属二级单位，没有单独的“三公”经费支出。

五、当年预算增减变动情况简要说明

1、收入结构分析。本年收入总计77.60万元，其中：财政预算拨款收入：77.59万元，占总收入的 99.9％。

2、收入支出与以前年度对比分析

(1)收入与上年对比

财政预算拨款77.59元，与上年同期相比较下降48％；

(２)支出与上年度对比分析

人员经费支出46.06万元元，与上年同期相比下降1.1%；公用经费支出8.14万元，与上年同期相比下降1.1％；

（3）年末资产负债情况

本年资产总计39.97万元，其中固定资产价值27.56万元，上年度36.90万元，比上年增加8.3％.年末资产负债0万元。

2016年9月27日