甘南州碌曲县供销社 2015年部门决算概况及说明

2016-1-3

一、部门职责

碌曲县供销社负责研究制造全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作发展和改革，按政府授权对重要农业生产资料，农副产品经营进行组织、协调、管理，对化肥、农药、羊毛、边销茶承担着政府委托及储备任务和调市场及职能，维护供销合作社的合法权益，受政府委托履行部分行政职能等。

二、部门机构设置

本单位现有1个独立核算单位，本单位实有编制数为7人，现有在职职工6人，1人为离岗待退人员，无退休人员。无超编情况。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2015年部门安排基本支出76.5万元，其中：人员经费53万元，公用经费23万元。

（二）项目支出

本部门没有项目支出。

（三）支出功能分类指标

1、收入结构分析，本年收入总计61.64万元，其中财政预算拨款收入61.64万元，占总收入的100%。

2、支出结构分析。本年支出总计76.58万元，其中：人员支出59.59万元，占总支出的77.82%，公用支出16.99万元，占总支出的22.18%。

（四）支出经济分类指标

2、支出结构分析。本年支出总计76.58万元，其中：人员支出59.59万元，占总支出的77.82%，公用支出16.99万元，占总支出的22.18%。上年结转17.96万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共0.16万元，其中：“三公”经费公务接待费0.16万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.16万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

当年预算基本支出54.31万元，其中人员支出52.21万元，商品和服务支出2.10万元。本年支出总计76.58万元，比年初预算怎加41%。其中：人员支出59.59万元，比年初预算怎加14%，公用支出16.99万元，比年初预算怎加709%。

碌曲县供销社