碌曲县中学2015年部门决算概况及说明

2016-9-25

一、部门职责

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

二、部门机构设置

独立核算的事业单位，执行事业单位会计制度。

三、部门预算指标注解

二级预算单位1个

（一）基本支出

2015年部门安排基本支出726.83万元，其中：人员经费615.83万元，公用经费111.00万元。

（二）项目支出

2015年我单位无项目经费。

（三）支出功能分类指标

2015年一般公共服务支出63.48万元，，教育支出613.80万元，社会保障和就业服务49.55万元。

（四）支出经济分类指标

2015年工资福利支出462.39万元，商品和服务支出109.13万元，个人和家庭补助153.45万元，其他资本性支出1.86万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情

2015年财政未拨付“三公”经费、培训费和会议费。

（一）编制范围

2015年财政未拨付“三公”经费、培训费和会议费。

（二）分项情况

1、公务接待费无；

2、公务用车购置和运行维护费无；

3、会议费无；

4、培训费无。

五、当年预算增减变动情况简要说明

一批学生桌椅，固定资产增多1.16%；年末实有学校教师人数增加30.67%；由于学生人数的增加本年度比上年度结转减少11.38%。

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